高新區(qū)(新市區(qū))財政局局長柳亞君

新市區(qū)人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告高新區(qū)（新市區(qū)）2018年財政決算草案情況。

高新區(qū)（新市區(qū)）2018年的財政決算工作是按照上級財政部門所確定的財政體制及有關(guān)財政結(jié)算辦法進行的，經(jīng)上報烏魯木齊市財政局審核后，現(xiàn)已批復(fù)完畢，具體情況如下：

一、2018年一般公共預(yù)算收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

一般公共預(yù)算收入1040775萬元，同比增長12.3%，與年初人代會報告一致。其中：稅收收入844499萬元，增長16.2%；非稅收入196276萬元，下降1.7%。

上級補助收入240134萬元，與年初人代會報告一致，其中：

1、返還性收入39263萬元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入22798萬元。其中：體制補助4767萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付2128萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金89萬元；結(jié)算補助90萬元；企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補助422萬元；基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付3073萬元；義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付3871萬元；基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付797萬元；固定數(shù)額補助4475萬元；邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付500萬元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付2586萬元。

3、專項轉(zhuǎn)移支付收入178073萬元。其中：一般公共服務(wù)1093萬元；公共安全68萬元；教育11679萬元；科學(xué)技術(shù)102萬元；文化體育與傳媒283萬元；社會保障和就業(yè)11111萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育5147萬元；節(jié)能環(huán)保2800萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)4893萬元；農(nóng)林水2474萬元；交通運輸33萬元；資源勘探信息等9879萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等852萬元；國土海洋氣象等4萬元；住房保障126925萬元；其他收入730萬元。

債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入80000萬元，與年初人代會報告一致。

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8975萬元，與年初人代會報告一致。

調(diào)入資金120838萬元，與年初人代會報告一致。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出880843萬元，增長43.8%，與年初人代會報告一致。

上解上級支出529946萬元，與年初人代會報告一致，其中：體制上解支出383099萬元，專項上解支出146847萬元。

債務(wù)還本支出83000萬元，與年初人代會報告一致。

2018年一般公共預(yù)算支出總計為1493789萬元。

（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況

2018年一般公共財政預(yù)算收入總計為1496060萬元，其中：上級補助收入240134萬元，當(dāng)年收入1040775萬元，上年結(jié)余5338萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8975萬元，調(diào)入資金120838萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入80000萬元。

2018年一般公共預(yù)算支出總計為1493789萬元。其中：一般公共預(yù)算支出880843萬元，上解上級支出529946萬元，債務(wù)還本支出83000萬元。

收支相抵，年終滾存結(jié)余2271萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年2271萬元，凈結(jié)余為0。

二、2018年政府性基金收支決算情況

（一）政府性基金收入情況

政府性基金收入601851萬元，增長72.7%，與年初人代會報告一致。其中：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入741萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入24796萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入576249萬元，其他政府性基金收入65萬元。

上級補助收入7669萬元，與年初人代會報告一致。

（二）政府性基金支出情況

政府性基金支出352855萬元，增長84.75%，與年初人代會報告一致。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出345072萬元，其他支出929萬元，債務(wù)付息支出6687萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出167萬元。

上解上級支出247845萬元，與年初人代會報告一致。

調(diào)出資金120370萬元，與年初人代會報告一致。

（三）政府性基金收支平衡情況

政府性基金預(yù)算收入總計759520萬元。其中：政府性基金收入601851萬元，上級補助收入7669萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入150000萬元。

政府性基金支出合計759520萬元。其中：政府性基金支出352855萬元，債務(wù)還本支出38440萬元，上解支出247845萬元，調(diào)出資金120370萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10萬元。

收支相抵，當(dāng)年無結(jié)余。

三、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整后納入一般公共預(yù)算。

四、2018年社會保險基金收支決算情況

社會保險基金收入3050萬元，與年初人代會報告一致，其中：保險費收入596萬元，財政補貼收入2406萬元，其他各項收入48萬元。

社會保險基金預(yù)算支出2399萬元，與年初人代會報告一致。

收支平衡情況：收入總計7829萬元，其中：社會保險基金收入3050萬元，上年結(jié)余4779萬元。社會保險基金支出合計2399萬元。收支相抵，年終結(jié)余5430萬元。

以上報告，請予審議。