烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算公開說明

目錄

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門單位概況

一、主要職能

1、黨政辦公室

黨政辦公室是鄉(xiāng)黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會議的準備工作，協(xié)助組織實施并督促檢查會議精神和決定、決議的貫徹落實；負責各級各類文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作。

2、綜治信訪司法辦公室（綜治、信訪、司法所）

主要負責政法、社會治安綜合治理、信訪、安全等方面的工作。負責社會管理綜合治理、法律服務、信訪、防邪、大調(diào)解、平安建設等工作。綜合協(xié)調(diào)公安、司法、監(jiān)察、法制；預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

3、統(tǒng)戰(zhàn)和民族事務管理辦公室

主要負責統(tǒng)戰(zhàn)和民族事務等方面的工作。

4、人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

5、社會保障（民政）服務中心

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會保障、負責民政工作，做好農(nóng)村抗災、救災、社會救濟、五保戶供養(yǎng)，村民委員會管理等各項民政業(yè)務工作；公共衛(wèi)生等工作；協(xié)調(diào)與社會事務相關的工作。

6、教育文體廣電服務中心

負責鄉(xiāng)村教育、文化、廣播電視等服務工作。

7、財政所（農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理服務站）

主要承擔全鄉(xiāng)財政與各項財務服務工作。

8、國土資源所（環(huán)境保護工作站）

主要承擔全鄉(xiāng)土地資源管理、環(huán)境保護服務工作。

9、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心（經(jīng)濟發(fā)展辦公室）

經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心）是鄉(xiāng)黨委、政府主管全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展的職能部門。其主要職能是：負責工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務業(yè)管理和統(tǒng)計、農(nóng)村經(jīng)濟管理等方面的工作。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府2020年度，實有人數(shù)110人，其中：在職人員108人，離休人員0人，退休人員2人。

從部門決算單位構成看，烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府決算。單位無下屬預算單位，下設9個科室，分別是：1、黨政辦公室 2、綜治信訪司法辦公室（綜治、信訪、司法所）3、統(tǒng)戰(zhàn)和民族事務管理辦公室4、人民武裝部5、社會保障（民政）服務中心6、教育文體廣電服務中心 7、農(nóng)村合作經(jīng)濟（統(tǒng)計）發(fā)展服務中心（財政所）8、國土資源所（環(huán)境保護工作站）9、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心（經(jīng)濟發(fā)展辦公室）。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2,620.26萬元，與上年相比，減少873.49萬元，降低25.00%，主要原因是:受疫情影響，部分項目未開展，相應收入減少。本年支出2,601.89萬元，與上年相比，減少938.70萬元，降低26.51%，受疫情影響，部分項目未開展，相應支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2,620.26萬元，其中：財政撥款收入2,616.96萬元，占99.87%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3.30萬元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2,601.89萬元，其中：基本支出1,963.86萬元，占75.48%；項目支出638.03萬元，占24.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入2,616.96萬元，與上年相比，減少797.38萬元，降低23.35%，主要原因是：受疫情影響，部分項目未開展，相應收入減少。財政撥款支出2,563.61萬元，與上年相比，減少887.34萬元，降低25.71%，主要原因是：受疫情影響，部分項目未開展，相應支出減少。

與年初預算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預算數(shù)3,075.43萬元，決算數(shù)2,616.96萬元，預決算差異率-14.91%，主要原因是：受疫情影響，部分項目未開展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數(shù)3,075.43萬元，決算數(shù)2,563.61萬元，預決算差異率-16.64%，主要原因是:受疫情影響，部分項目未開展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,563.61萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行15.36萬元；

2013202一般行政管理事務9.30萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出2.74萬元；

2049901其他公共安全支出500.93萬元；

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出0.10萬元；

2080208基層政權建設和社區(qū)治理234.72萬元；

2080502事業(yè)單位離退休4.66萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.49萬元；

2100799其他計劃生育事務支出19.63萬元；

2110499其他自然生態(tài)保護支出1.00萬元；

2130101行政運行779.51萬元；

2130104事業(yè)運行689.68萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出135.08萬元；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助48.43萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,959.44萬元，其中：

人員經(jīng)費1,886.90萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經(jīng)費72.54萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬元，比上年增加1.13萬元，增長35.53%，主要原因是疫情原因車輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出4.31萬元，占100.00%，比上年增加1.13萬元，增長35.53%，主要原因是疫情原因車輛使用增加，燃油費增加；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本年無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費4.31萬元，其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費4.31萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務用車燃油費、保險費、過路費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量14輛。

公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本年無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)4.31萬元，決算數(shù)4.31萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執(zhí)行，對比無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務用車購置費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務用車購置”經(jīng)費預算；公務用車運行費預算數(shù)4.31萬元，決算數(shù)4.31萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執(zhí)行，對比無差異；公務接待費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府單位機關運行經(jīng)費支出 72.54萬元，比上年減少769.53萬元，降低91.39%，主要原因是主要原因是干部培訓支出減少，節(jié)約辦公用品支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2,347.25（平方米），價值200.37萬元。車輛14輛，價值176.69萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是：單位日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金638.03萬元。預算績效管理取得的成效：一是我單位成立以黨委書記為組長、鄉(xiāng)長為副組長、財政所所有在編干部為組員的財經(jīng)工作小組，實行專人、專戶、專賬管理，旨在做到資金使用規(guī)范、專款專用、開支有計劃、節(jié)儉節(jié)約、公開透明；二是我單位根據(jù)財務工作情況，不定期召開財經(jīng)領導小組會議，掌控項目支出運行情況。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于單位預算績效監(jiān)管制度不健全，績效目標工作不充分；二是評價工作開展難以達到預期效果。下一步改進措施：一是針對部門整體支出績效評價工作中存在的問題，在今后工作中，要堅持“提高認識，強化管理，科學設定，注重實效”的管理；二是并盡快完善相關制度建設。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		便民服務站運行經(jīng)費餐費，非在編工作人員工資社保補助
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額		207.51	207.51		207.51		10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		207.51	207.51		207.51		—	—	—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	全面落實自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實到位。緊緊圍繞上級部門的工作安排，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務水平和服務理念，						已完成的指標:警務站個數(shù)(跟蹤目標值：=3個，實際值：3個) 警務站人數(shù)(跟蹤目標值：=53個，實際值：53個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤207.51萬元，實際值：207.51萬元) 充分發(fā)揮警務站陣地作用(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	警務站個數(shù)			=3個	3個	7.14		7.14
			警務站人數(shù)			=53個	53個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
				項目完成時限	≤12個月		12個月	7.14		7.14
		成本指標		項目總成本	≤207.51萬元		207.51萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		充分發(fā)揮警務站陣地作用	有效		達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		項目持續(xù)發(fā)揮效益年限	≥1年		1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		受益對象滿意度	≥95%		100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		90.00	48.43		48.43		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		90.00	48.43		48.43		—		—		—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	有效發(fā)揮村委會基層陣地作用，維護社會面大局，確保村委會各項工作的正常運行開展						已完成的指標:村委會個數(shù)(跟蹤目標值：=2個，實際值：2個) 村兩委人員數(shù)量(跟蹤目標值：=17個，實際值：17個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤48.43萬元，實際值：48.43萬元) 有效維護社會(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	村委會個數(shù)			=2個	2個	7.14		7.14
			村兩委人員數(shù)量			=17個	17個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時限			≤12個月	12個月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤48.43萬元	48.43萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	有效維護社會			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目持續(xù)發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		社區(qū)工作經(jīng)費、樓棟長津貼、伙食補助資金
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		202.93	202.93		202.93		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		202.93	202.93		202.93		—		—		—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	維護社會大局，確保轄區(qū)群眾有個祥和的人居環(huán)境						已完成的指標:社區(qū)個數(shù)(跟蹤目標值：=4個，實際值：4個) 社區(qū)人數(shù)(跟蹤目標值：=78個，實際值：78個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤202.93萬元，實際值：202.93萬元) 維護社會(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	社區(qū)個數(shù)			=4個	4個	7.14		7.14
			社區(qū)人數(shù)			=78個	78個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時限			≤12個月	12個月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤202.93萬元	202.93萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	維護社會			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目持續(xù)發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		四老人員、訪惠聚工作經(jīng)費
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額		43.16	43.16		43.16		10		100.00%	10
		其中：當年財政撥款		9.30	9.30		9.30		—		—	—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
		其他資金		33.86	33.86		33.86		—		—	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	全面落實自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實到位。緊緊圍繞上級部門的工作安排，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務水平和服務理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(shù)(跟蹤目標值：≥4次，實際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個數(shù)(跟蹤目標值：≥1個，實際值：1個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤43.16萬元，實際值：43.16萬元) 有效保障基層工作人員的基本生活來源，改善辦公環(huán)境，穩(wěn)固基層隊伍，更好的服務群眾。(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分			偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資金（補助）發(fā)放次數(shù)			≥4次	4次	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個數(shù)			≥1個	1個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時限			≤12個月	12個月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤43.16萬元	43.16萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來源，改善辦公環(huán)境，穩(wěn)固基層隊伍，更好的服務群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目持續(xù)發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		駐地工作經(jīng)費
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0.92	0.92		0.92		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.92	0.92		0.92		—		—		—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	全面落實自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實到位。緊緊圍繞上級部門的工作安排，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務水平和服務理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(shù)(跟蹤目標值：≥4次，實際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個數(shù)(跟蹤目標值：≥1個，實際值：1個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤0.92萬元，實際值：0.92萬元) 有效保障基層工作人員的基本生活來源，改善辦公環(huán)境，穩(wěn)固基層隊伍，更好的服務群眾。(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資金（補助）發(fā)放次數(shù)			≥4次	4次	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個數(shù)			≥1個	1個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時限			≤12個月	12個月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤0.92萬元	0.92萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來源，改善辦公環(huán)境，穩(wěn)固基層隊伍，更好的服務群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目持續(xù)發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、村務工作者工資、基層干部報酬補助
主管部門							實施單位		烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū))委員會地窩堡鄉(xiāng)人民政府
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額		135.08	135.08		135.08		10	100.00%	10
		其中：當年財政撥款		135.08	135.08		135.08		—	—	—
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	發(fā)揮好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各站所中心的基層陣地作用，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各項工作的正常開展，維護社會大局						已完成的指標:人員數(shù)量(跟蹤目標值：=107個，實際值：107個) 站所中心數(shù)(跟蹤目標值：=4個，實際值：4個) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 資金（補助）按時發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實際值：100%) 項目完成時限(跟蹤目標值：≤12個月，實際值：12個月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤135.08萬元，實際值：135.08萬元) 發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各站所中心陣地作用(跟蹤目標值：有效，實際值：達成) 項目持續(xù)發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實際值：1年) 受益對象滿意度(跟蹤目標值：≥95%，實際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
年度績效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	人員數(shù)量			=107個	107個	7.14		7.14
			站所中心數(shù)			=4個	4個	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
		時效指標	資金（補助）按時發(fā)放率			=100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時限			≤12個月	12個月	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			≤135.08萬元	135.08萬元	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各站所中心陣地作用			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目持續(xù)發(fā)揮效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度			≥95%	100%	10		10.0
總分								100		100

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》