第一部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

1、黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會議的準備工作，協助組織實施并督促檢查會議精神和決定、決議的貫徹落實；負責各級各類文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作。

2、綜治信訪辦公室（綜治、信訪、武裝、司法所）

主要負責政法、社會治安綜合治理、信訪、安全監管等方面的工作。負責社會管理綜合治理、法律服務、信訪、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協調公安、司法、監察、法制；預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

3、統戰和民宗事務管理辦公室

主要負責統戰和民宗事務等方面的工作。

4、人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

5、社會保障（民政）服務中心

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會保障、負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會救濟、五保戶供養，村民委員會管理等各項民政業務工作；公共衛生等工作；協調與社會事務相關的工作。

6、教育文體廣電服務中心

負責鄉村教育、文化、廣播電視等服務工作。

7、財政所（農村合作經濟經營管理服務站）

主要承擔全鄉財政與各項財務服務工作。

8、國土資源所（環境保護工作站）

主要承擔全鄉土地資源管理、環境保護服務工作。

9、經濟發展辦公室（產業發展服務中心）

經濟發展辦公室（產業發展服務中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經濟發展的職能部門。其主要職能是：負責工業、農業、林業、科技、科普、水利、環境保護、旅游服務業管理和統計、農村經濟管理等方面的工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位2017年部門決算編制范圍的有關機關內下設7個內設機構，分別是：黨政辦公室、財政所（農村合作經濟經營管理服務站）、國土資源所（環境保護工作站）、產業發展服務中心、社會保障（民政）服務中心、教育文體廣電服務中心、后勤。下轄9個社區3個村，9個社區分別是：宣仁墩北街社區、宣仁墩南街社區、小地窩堡中街社區、小地窩堡東街社區、小地窩堡西街社區、豐北社區、瑞昌社區、興豐社區、明山社區。3個村分別是:宣仁墩村、小地窩堡村、豐田社區。0個行政單位，0個參照公務員管理的事業單位，0個全額撥款事業單位。

（三）人員編制、實有人數

新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位編制人數89人，其中：行政人員編制32人，參照公務員管理的事業單位人員編制8人，全額撥款事業單位人員編制49人。新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位實有在職人數94人，其中：行政在職人員28人，參照公務員管理的事業單位在職人員12人，全額撥款事業單位在職人員54人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入4，235.9萬元，與上年相比，增加307.08萬元，增長7.82%，增減變化主要原因是增加警務站、訪惠聚、社保、養老金預算收入，撥款增加;支出3，799.32萬元，與上年相比，減少242.1萬元，降低5.99%，增減變化主要原因是去年有社區公共設施項目支出，今年減少此項目;結余463.16萬元，與上年相比，增加436.57萬元，增長1，641.79%，增減變化主要原因是今年含新建社區資金、訪惠聚、警務站結余、基層政權結余。

與預算相比情況：2017年度預算收入3，131.15萬元，本年收入與預算相比，增加1，104.75萬元，增長35.28%;預算支出3，131.15萬元，本年支出與預算相比，增加668.17萬元，增長21.34%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計4，235.9萬元，其中：財政撥款收入4，044.23萬元，占95.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入191.67萬元，占4.52%。本年收入增減變化主要原因是增加警務站、訪惠聚社保、養老金經費預算增加，財政撥款收入增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入3，131.15萬元，本年收入與預算相比，增加1，104.75萬元，增長35.28%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3，799.32萬元，其中，基本支出3，577.79萬元，占94.17%；項目支出221.53萬元，占5.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；增減變化主要原因是去年有社區公共設施支出，今年沒有。

與預算相比情況：預算支出3，131.15萬元，本年支出與預算相比，增加668.17萬元，增長21.34%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入4，044.23萬元，與上年相比，增加542.3萬元，增長15.49%，增減變化主要原因是增加警務站、巡防隊員工資及公用經費、訪惠聚、養老金、職業年金、新建南街、明山社區建設資金預算增加。財政撥款支出3，678萬元，與上年相比，增加63.47萬元，增長1.76%。其中：基本支出3，510.48萬元，項目支出167.52萬元。增減變化主要原因是增加警務站、巡防隊員工資及公用經費、養老金、職業年金支出增加。財政撥款結轉結余392.82萬元，與上年相比，增加366.23萬元，增長1，377.25%，增減變化主要原因是警務站結余、農村文化建設獎勵、其他文化體育傳媒、團組織建設經費、基層政權結余等。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入3，131.15萬元，本年收入與預算相比，增加913.08萬元，增長29.16%；預算財政撥款支出3，131.15萬元，本年支出與預算相比，增加546.85萬元，增長17.46%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出3，678萬元，與上年相比，增加63.47萬元，增長1.76%。增減變化主要原因是增加警務站、訪惠聚、養老金、職業年金等經費支出。其中：按功能分類科目，2010301行政運行支出578.41萬元，2010302一般行政管理事務支出124.52萬元，2012999其他群眾團體事務支出支出0萬元，2049901其他公共安全支出支出949.9萬元，2070199其他文化支出支出0萬元，2079999其他文化體育與傳媒支出支出0萬元，2080208基層政權和社區建設支出1002.19萬元，2080504未歸口管理的行政單位離退休支出10.64萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出301.18萬元，2100799其他計劃生育事務支出支出1.8萬元，2111103減排專項支出支出43萬元，2120501城鄉社區環境衛生支出15.24萬元，2130104事業運行支出332.6萬元，2130199其他農業支出支出180萬元，2130706對村集體經濟組織的補助支出120萬元，2130799其他農村綜合改革支出支出18.2萬元，2299901其他支出支出0.32萬元。按經濟分類科目，工資福利支出1，635.91萬元，商品和服務支出689.95萬元，對個人和家庭的補助979.14萬元，對企事業單位的補貼373萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出3，131.15萬元，本年支出與預算相比，增加546.85萬元，增長17.46%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年收入與預算相比，增加0萬元，增長0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出與預算相比，增加0萬元，增長0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，對企事業單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出與預算相比，增加0萬元，增長0%。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余463.16萬元。與上年相比，增加436.57萬元，增長1，641.79%。

其中財政撥款結轉結余392.82萬元。與上年相比，增加366.23萬元，增長1，377.25%，增加原因是今年含新建社區資金、訪匯聚、警務站結余。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經費支出決算4.74萬元，比上年增加0萬元，無增長，與上年持平。增加原因是車輛燃油費與上年持平。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。公務用車購置及運行維護費4.74萬元，占100%，比上年增加0萬元，無增長，與上年持平。公務接待費0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累積0人次。

公務用車購置及運行維護費4.74萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.74萬元。主要用于車輛燃油費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為14輛，其中：一般公務用車7輛、一般執法執勤用車3輛、其他用車4輛（其他用車主要用于環衛、消防）。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位國內公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出預算5.4萬元，與預算相比，減少0.66萬元，降低12.22%；公務接待費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%。

五、機關運行經費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位機關運行經費支出895.43萬元，比上年減少117.83萬元，降低11.63%。主要原因是日常辦公費經費，印刷費，咨詢費，勞務費等開支減少。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計17，638.88萬元，其中：流動資產16，730.63萬元，固定資產908.24萬元，其中：房屋2，347.25（平方米），價值200.37萬元，共有車輛14輛，價值182.89萬元，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，（其他用車主要用于環衛、消防）：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值524.98萬元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位資產有償使用收入合計64萬元，資產處置收入合計655.87萬元。其中：已繳國庫719.87萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府專業名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類說明。

201類03款01項行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201類03款02項一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類29款99項其他群眾團體事務支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出204類99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。207類01款99項其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。207類99款99項其他文化體育與傳媒支出：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。208類02款08項基層政權和社區建設：指反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。208類05款04項未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。208類05款05項機關事業單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類07款99項其他計劃生育事務支出：指反映計劃生育服務支出。211類11款03項減排專項支出：指反映用減排專項資金安排的支出。212類05款01項城鄉社區環境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。213類01款04項事業運行：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。213類01款99項其他農業支出：指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。213類07款06項對村集體經濟組織的補助：指反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。213類07款99項其他農村綜合改革支出：指反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。229類99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區)委員會地窩堡鄉人民政府單位2017年度部門決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》