第一部分 部門單位概述

一、部門基本情況

（一）部門職能

1.黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。主要負責基層黨組織建設、黨員教育管理和宣傳思想工作；負責鄉黨委、政府機關和人大主席團日常事務和綜合協調工作；負責工、青、婦工作；負責黨的紀律檢查和行政監察工作。其主要職能是承擔黨委、政府各種會議的準備工作，協助組織實施并督促檢查會議精神和決定、決議的貫徹落實；負責各級各類文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務并予以督促落實；協調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯、工會等部門及各辦公室和其它事業單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發，以及車輛調度管理及生活服務等后勤保障工作；組織開展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務工作，負責黨員組織關系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產管理工作；負責督促各村做好村務公開工作；承擔各類文件的起草、文字把關、打印、校對、下發工作；承擔黨委、政府各類綜合材料的起草和文字審核工作；協調做好人大、政協聯絡工作，協助辦理人大、政協的議案和提案工作；負責搜集、撰寫文史資料。

2.經濟發展辦公室（產業發展服務中心）

經濟發展辦公室（產業發展服務中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經濟發展的職能部門。其主要職能是承擔全鄉國民經濟發展規劃和發展計劃的編制和實施；負責工業、農業、林業、科技、科普、水利、環境保護、旅游服務業管理和統計、農村經濟管理等方面的工作。研究資源綜合開發和利用，調整產業結構，產品結構和經濟結構，研究和掌握經濟運行情況。

3.綜治信訪維穩辦公室（綜治、信訪、維穩、武裝、司法所）

主要負責政法、社會治安綜合治理、信訪、安全監管等方面的工作。負責社會管理綜合治理、維護穩定、法律服務、信訪、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協調公安、司法、監察、法制；負責抓好實有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

4.統戰和民族宗教事務管理辦公室

主要負責統戰和民族宗教事務等方面的工作。

5.社會事務辦公室（人口和計劃生育辦公室）

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會保障、公共衛生等工作；協調與社會事務相關的工作。

負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會救濟、五保戶供養，村民委員會管理等各項民政業務工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務工作。

6.人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

7.財政所

主要承擔全鄉財政與各項財務服務工作。

（二）機構設置

根據職責，納入地窩堡鄉2016年部門決算編制范圍的有鄉機關內設的 5個獨立編制機構（1個行政機構，4個全額撥款事業機構），1個獨立核算機構，內設機構數21個。

（三）人員編制

地窩堡鄉人民政府編制人數103人，其中：行政人員編制35人，參照公務員管理的事業單位人員編制4人，全額撥款事業單位人員編制64人。實有在職人數83人，其中：行政在職人員34人，參照公務員管理的事業單位在職人員3人，全額撥款事業單位在職人員46人。離退休人員3人，其中：離休人員0人，退休人員3人。

第二部分 2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況說明

地窩堡鄉2016年度收入總計3928.82萬元，支出總計4041.42萬元。收入較上年降低了44.37%；支出減少3711.22萬元，降低了47.87%。主要原因是上年收入和支出中有3377.63萬元的拆遷補償款，而今年沒有此款項。

二、部門收入情況說明

地窩堡鄉2016年收入3928.82萬元，其中：財政撥款3501.93萬元，其他收入426.89萬元。

三、部門支出情況說明

地窩堡鄉2016年支出決算為4041.42萬元，其中，基本支出決算3392.05萬元，項目支出決算649.36萬元。

四、部門結轉和結余情況說明

2016年地窩堡鄉結余26.59萬元，其中上年結余0萬元。本年結余主要原因：一是社區開辦經費結余。二是部分事項未了結余。

五、部門“三公”經費支出情況說明

2016年地窩堡鄉“三公”經費決算支出總額為4.74萬元。與年初預算相同。

（一）因公出國（境）經費決算公開

2016年因公出國（境）費用支出0萬元。2016年因公出國共0人次，參加0個團組。

（二）公務接待經費決算公開

2016年公務接待費用決算支出0萬元，單位共計接待0批次0人。

（三）公務用車運行維護費決算公開

2016年地窩堡鄉公務用車運行維護費4.74萬元。主要用于公務用車運行維護。

六、部門預算執行情況分析說明

2016 年地窩堡鄉財政撥款支出年初預算為1798.18萬元，支出決算為3,614.5萬元，完成預算的201%。調整預算的主要原因是追加了保潔員及巡邏員相關經費。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況
2016 年地窩堡鄉機關運行經費支出1013.26萬元，較上年增長33.2%。主要原因是保潔和巡邏人員增加。

（二）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車3輛、其他用車4輛，其他用車主要用于單位后勤保障及集體活動。單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：
指財政廳信息網絡中心、財政廳科研所、財政廳會計事務服務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。