第一部分 單位概述

一、機構設置情況和主要職能

（一）黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。主要負責基層黨組織建設、黨員教育管理和宣傳思想工作；負責鄉黨委、政府機關和人大主席團日常事務和綜合協調工作；負責工、青、婦工作；負責黨的紀律檢查和行政監察工作。其主要職能是承擔黨委、政府各種會議的準備工作，協助組織實施并督促檢查會議精神和決定、決議的貫徹落實；負責各級各類文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務并予以督促落實；協調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯、工會等部門及各辦公室和其它事業單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發，以及車輛調度管理及生活服務等后勤保障工作；組織開展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務工作，負責黨員組織關系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產管理工作；負責督促各村做好村務公開工作；承擔各類文件的起草、文字把關、打印、校對、下發工作；承擔黨委、政府各類綜合材料的起草和文字審核工作；協調做好人大、政協聯絡工作，協助辦理人大、政協的議案和提案工作；負責搜集、撰寫文史資料。

（二）經濟發展辦公室（產業發展服務中心）

經濟發展辦公室（產業發展服務中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經濟發展的職能部門。其主要職能是承擔全鄉國民經濟發展規劃和發展計劃的編制和實施；負責工業、農業、林業、科技、科普、水利、環境保護、旅游服務業管理和統計、農村經濟管理等方面的工作。研究資源綜合開發和利用，調整產業結構，產品結構和經濟結構，研究和掌握經濟運行情況。

（三）綜治信訪維穩辦公室（綜治、信訪、維穩、武裝、司法所）

主要負責政法、社會治安綜合治理、信訪、安全監管等方面的工作。負責社會管理綜合治理、維護穩定、法律服務、信訪、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協調公安、司法、監察、法制；負責抓好實有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

（四）統戰和民族宗教事務管理辦公室

主要負責統戰和民族宗教事務等方面的工作。

（五）社會事務辦公室（人口和計劃生育辦公室）

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會保障、公共衛生等工作；協調與社會事務相關的工作。

負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會救濟、五保戶供養，村民委員會管理等各項民政業務工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務工作。

（六）人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

（七）財政所

主要承擔全鄉財政與各項財務服務工作。

（八）人員編制情況：

高新區（新市區)新市區地窩堡鄉人民政府為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門預決算。編制人數94人，其中：行政編制41人，事業編制53人（參照公務員管理的事業單位人員4人）。實有在職人數79人，其中，行政編制31人，事業編制48人（參照公務員管理的事業單位人員4人）。退休人員3人。

二、2015年重點工作任務完成情況及工作成效介紹

（一）認真落實各項維穩措施，確保轄區社會大局穩定

1、加強基層基礎防范建設

積極籌備小地窩堡中街社區、明山社區和宣仁墩南街社區的建設，為新成立社區租用辦公用房，采購辦公設施設備，選拔招錄社區工作人員，2015底除小地窩堡中街社區外，其他兩個新成立社區辦公場所已完成裝修，社區工作人員已配備到位。

全年投入資金80余萬，配備單警裝備340套，購置夏、秋、冬維穩服裝1000余套，配全了維穩器材（有盾牌、警刺、頭盔）；配備執法儀9臺、手持對講機5部。

2、抓好安全生產工作

認真開展企業安全隱患排查、安全生產標準化工作，發放安全生產整改通知書、消防安全整改通知書250余份，整改隱患120余處，拆除清理安全生產、消防安全不達標經營場所、企業386家，簽訂安全生產、維穩、消防安全責任書384家，拆除輸油氣管道占壓建筑物136處，清理土方、雜物24處1700多噸、樹（苗）木1200多棵，清理農資類危化品倉庫6家，清理非法庫存液化石油氣設立點6處。

（二）經濟和社會事業建設得以穩步推進

1、農村經濟平穩發展

2015年完成農村經濟總收入114947萬元，同比增長4.3%；農民人均純收入17578元,同比增長16%，已完成年度總目標；完成鄉鎮企業總產值103580萬元，同比增長15%；完成鄉鎮企業總收入106860萬元，同比增長14%，完成鄉鎮企業利潤總額6038萬元，同比增長12%。已順利完成全年各項目標任務。

2015年度全鄉在種植結構調整方面取得明顯進展，總播面積11708畝。其中：糧食種植面積3999畝，產量2568噸；各類蔬菜和瓜果類種植正復播面積達7623畝，產量1.67萬噸。

2、抓好就業和社會保障

2015年城鎮就業安置238人，轉移農村富余勞動力就業200人，享受靈活就業社保補貼的人數86人，組織農村富余勞動力參加職業培訓204人,其他培訓121人。參加城鎮居民醫療保險245人，靈活就業養老保險68人,靈活就業醫療保險62人。城鄉居民養老保險參保率達到95%。

3、大力推進社會各項事業

一是計劃生育和計劃免疫工作有序開展。開展培訓講座6期，咨詢義診服務1次，健康檢查1次。協調衛生部門組織村、社區婦女為其進行免費婦檢，共檢查1400余人次。計劃免疫工作，3月至4月為本轄區規定年齡段小孩進行強化服糖丸，共服3640例，計劃免疫率達到100%。關懷艾滋病人員心理健康教育、完善了創衛健康教育檔案、強化麻疹196人。發放宣傳冊3000份，制作宣傳版面9塊。二是認真開展民政工作。截至11月30日，發放社會救助金共178萬余元；開辦農業技術培訓班，參加人數40余人，其中8人通過培訓取得證書。三是征兵和雙擁工作落實到位。本年度全鄉共對26名預征對象進行摸底調查，經區武裝部審查共計11人參加三級聯審，其中8人通過審核參軍入伍。按照有關規定為15位60周歲以上農村籍退役士兵、老復員軍人、病故軍人遺屬、傷殘軍人，共發放補助金59萬元；四是繼續做好文化陣地建設。開展烏魯木齊市農村公益電影放映56場次，各類社區教育講座11場次。本年度安裝投入使用室內健身活動器材30套，室外9套。

4、認真做好水利和防洪工作

全年累計灌溉面積6.03萬畝，累計用水量420萬方，其中渠水46萬方，井水293萬方，其他用水81萬方。維修渠道1.5公里。

扎實開展防洪工作，在防洪工作期間，累計發放防洪編織袋2萬條，拉運爐渣300立方，清運積雪100余車，落實防洪機械8臺，安排防洪車輛7輛，購買手套300雙，雨靴及氈墊各200雙，組織搶險人員200人，對轄區各地段洪水易發點逐個檢查，出動700余人/次對排洪設施進行清淤、疏通,已清淤渠道15公里，累計投入資金30余萬元，做到人員到位、責任到位，確保了全年安全度汛。

5、真抓實干認真推進“五城同創”

以環境整治、氛圍營造、宣傳教育、工作落實為抓手，認真推進“五城同創”工作。切實加強耕地保護，遏制私搭亂建行為，拆除違法建筑67760平方米；持續開展環衛保潔、廣告治理等為重要內容的環境綜合整治工作，清理流動水果車等占道經營行為150余個，共出動2500人/次，翻斗車210次車輛，小四輪11輛/次，清運冰雪、垃圾1.5萬余噸，清除衛生死角250多處。拆除牌匾180塊，清除“小廣告”1500處。經過積極努力，豐田村北站東路以南不通公交車的問題得到解決，近期即將通車。接受12319熱線舉報20次，數字城市監督員上報問題210處，均按要求進行處置。

大力開展氛圍營造和宣傳教育工作，共制作慶祝自治區成立60周年、民族團結、“雙創”主題宣傳展板60個、橫幅80余條，發放相關宣傳資料2萬余份、入戶宣傳12000戶、印制發放民漢雙語《致全體市民的一封信》8000余份，累計投入資金10萬余元，在各重要節點營造了濃厚的輿論氛圍。

（三）機場征遷等征收工作有序進行

在機場征遷指揮部的有力領導下，集中力量推進烏魯木齊機場改擴建征遷工作，計劃總征收建筑面積約280余萬平方米。截至目前，完成370家企業和670余戶非農戶房屋協議的簽訂工作，完成拆遷面積近200萬平方米。完成墳冢遷移1172座。與此同時，依法完成區政府交辦的豐田村土地征收244畝的儲備工作。

第二部分 2015年度部門決算報表

見地窩堡鄉2015年部門決算報表

第三部分 單位2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況

根據區財政局《關于下達2015年財務決算批復的通知》，地窩堡鄉2015年總收入7062.83萬元，其中：財政撥款7008.67萬元，其他收入54.16萬元。其他收入中利息收入25.43萬元，協稅雙代手續費收入28.73萬元。

二、支出決算情況

地窩堡鄉2015年度支出合計7752.64萬元，其中：基本支出2852.01萬元（包括：工資福利支出978萬元，商品和服務支出700.7萬元，對個人和家庭的補助支出1113.31萬元，對企事業單位的補貼60萬元）；項目支出4900.63萬元（包括：社區圍墻支出794.91萬元，豐田村健身文化場所48.21萬元，農村文化建設支出4.04萬元，維護穩定支出81.69萬元，機場改擴建工作經費支出180.85萬元，拆遷補償支出3377.63萬元，農村飲水設施改造支出348.3萬元，農村稅費改革經費60萬元，防洪抗旱資金支出5萬元）。

三、結轉結余情況

截至2014年12月31日結轉和結余829萬元，其中：基本支出結轉208.99萬元（包括基層政權和社區建設205.12萬元，其他3.87萬元），項目支出結轉和結余620.01萬元。截至2015年12月31日共計結轉結余資金139.19萬元，其中：基本支出結轉118.25萬元（基層政權和社區建設經費111.35萬元，其他6.9萬元），項目支出結轉和結余20.94萬元。

四、“三公”經費決算情況

2015年地窩堡鄉“三公”經費預算安排總額為4.74萬元，實際支出4.74萬元。

（一）因公出國（境）費

地窩堡鄉2015年未安排因公出國（境）費用預算，也未發生因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置及運行維護費

地窩堡鄉2015年安排公務用車運行維護費4.74萬元， 實際支出公務用車運行維護費4.74萬元。

（三）公務接待費用

地窩堡鄉2015年未安排公務接待費預算，實際也未發生費用支出。我鄉“三公”經費支出均嚴格按照當年年初預算安排執行，無增減變動。

2015年我鄉未開大型會議，無會議費支出。培訓費支出19814元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年地窩堡鄉機關運行經費支出760.70萬元，比2014年的419.02萬元增加341.68萬元，主要原因為我鄉新成立2個社區，維穩、巡邏車輛的運行費用及裝備相應增加。

(二)國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。

六、專業名詞解釋

（一）三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費：機關運行經費是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府

2016年8月18日