烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會2020年度部門決算公開說明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會
2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、受區(qū)委、管委會（區(qū)人民政府）委托，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理轄區(qū)黨務(wù)、行政和社會事務(wù)工作，緊緊圍繞自治區(qū)黨委“1+3+3+改革開放”工作部署以及市委確定的聚焦總目標(biāo)、抓好“三件大事”、建設(shè)“六個首府”總體思路和區(qū)委各項工作安排，凝心聚力，扎實工作，認(rèn)真落實各項措施、不斷推進民生工作,促進片區(qū)和諧發(fā)展。
2、擬訂片區(qū)發(fā)展規(guī)劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎(chǔ)工作的建議和措施，并組織實施。
3、統(tǒng)籌整合轄區(qū)行政資源、社會資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位，為轄區(qū)居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4、對相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位履行社會管理和公共服務(wù)職能情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會2020年度，實有人數(shù)111人，其中：在職人員111人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會部門決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個科室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科、行政事務(wù)執(zhí)法管理中心、社區(qū)事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治中心、城區(qū)管理服務(wù)中心、流動人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心、市場管理服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3,563.45萬元，與上年相比，減少1,549.81萬元，降低30.31%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。本年支出3,539.23萬元，與上年相比，減少1,599.55萬元，降低31.13%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3,563.45萬元，其中：財政撥款收入3,563.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3,539.23萬元，其中：基本支出2,359.04萬元，占66.65%；項目支出1,180.19萬元，占33.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入3,563.45萬元，與上年相比，減少1,527.22萬元，降低30.00%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。財政撥款支出3,513.12萬元，與上年相比，減少1,589.57萬元，降低31.15%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5,512.63萬元，決算數(shù)3,563.45萬元，預(yù)決算差異率-35.36%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5,512.63萬元，決算數(shù)3,513.12萬元，預(yù)決算差異率-36.27%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預(yù)撥資金，賬務(wù)在往來中核算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,513.12萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行1,812.23萬元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出95.24萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.80萬元；
2049901其他公共安全支出899.28萬元；
2070199其他文化和旅游支出0.75萬元；
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理443.90萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108.08萬元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出151.84萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,334.22萬元，其中：
人員經(jīng)費2,271.60萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費62.62萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.15萬元，比上年增加0.58萬元，增長36.94%，主要原因是車輛老舊造成運行維護及燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.15萬元，占100.00%，比上年增加0.58萬元，增長36.94%，主要原因是車輛老舊造成運行維護及燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本年無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費2.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2.15萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油費、保險費、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量13輛。
公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本年無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.15萬元，決算數(shù)2.15萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照財政要求執(zhí)行，對比無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)用車購置”經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.15萬元，決算數(shù)2.15萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照財政要求執(zhí)行，對比無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 62.62萬元，比上年增加2.15萬元，增長3.56%，主要原因是本年度本單位新增加工作人員18人，增加工作經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額5.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.17萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2,701.43（平方米），價值749.40萬元。車輛13輛，價值142.51萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目11個，共涉及資金774.51萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強預(yù)算績效管理有助于提高預(yù)算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預(yù)算績效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對各項指標(biāo)和指標(biāo)值需要進一步優(yōu)化、完善，主要在細(xì)化、量化上改進；二是自評價工作還存在自我審定的局限性，會影響評價質(zhì)量，容易造成問題的疏漏，在客觀性和公正性上說服力不強；三是績效管理制度不全；四是人員專業(yè)化程度不高。下一步改進措施：一是建立健全績效管理制度，增強績效管理隊伍，制訂績效評價工作方案及相關(guān)資金管理、使用制度、項目實施方案；二是根據(jù)具體的實施方案等，不定期對績效工作進度和質(zhì)量等進行監(jiān)督檢查，并且組織開展多種形式的監(jiān)督檢查，以加強日常監(jiān)管為主，自查、隨機抽查、專項檢查等方式進行；二是加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高學(xué)習(xí)能力，配備績效管理人才，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
| 項目支出績效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱 |
非在編補助（公崗）經(jīng)費 |
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| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
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| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
162.00 |
154.03 |
154.03 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
162.00 |
154.03 |
154.03 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 補助人員數(shù)量 |
90 |
90 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
補助足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||
| 時效指標(biāo) |
補助按月及時發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||
| 成本指標(biāo) |
補助人員標(biāo)準(zhǔn) |
1500 |
1500 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||
| 非在編補助（社工）總額 |
154.03 |
154.03 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公崗人員滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱 |
高新街片區(qū)伙食補助 |
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| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
139.46 |
140.26 |
140.26 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
139.46 |
140.26 |
140.26 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達預(yù)算指標(biāo)，保障資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋社區(qū)數(shù)量（個） |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 補助人員（人） |
298 |
298 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
伙食費補助按時發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
伙食補助標(biāo)準(zhǔn)（元/人/年） |
4680 |
4680 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 伙食費總成本（萬元） |
140.26 |
140.26 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
保障我區(qū)各單位工作順利開展 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
在編工作人員滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||
| 社區(qū)工作人員滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱 |
管委會工作經(jīng)費 |
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| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
100.00 |
89.66 |
89.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
100.00 |
89.66 |
89.66 |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
||||||||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社工人數(shù) |
102 |
102 |
4.17 |
4.17 |
|||||||||||
| 在編人數(shù) |
105 |
105 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 巡邏隊員人數(shù) |
214 |
214 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 巡控隊員人數(shù) |
287 |
287 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 公車數(shù)量 |
13 |
13 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
8 |
8 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 覆蓋警務(wù)站數(shù)量 |
14 |
14 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
|||||||||||||
| 上級指派工作完成率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 時效指標(biāo) |
人員工資及補助按時發(fā)放率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
|||||||||||||
| 指示及時下達率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
||||||||||||||
| 成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費總額 |
89.66 |
89.66 |
4.13 |
4.13 |
|||||||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
|||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
||||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||
| 社區(qū)工作人員滿意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||||
| 便民站工作人員滿意度 |
95% |
95% |
3.34 |
3.34 |
||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
樓棟長津貼 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
40.68 |
20.34 |
20.34 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
40.68 |
20.34 |
20.34 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 樓棟長人數(shù) |
339 |
339 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
津貼按時發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
樓棟長補貼標(biāo)準(zhǔn) |
100 |
100 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 津貼總額 |
20.34 |
20.34 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||
| 樓棟長滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
群眾文化活動經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
4.00 |
0.75 |
0.75 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
4.00 |
0.75 |
0.75 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 維護社會和諧發(fā)展，保障后勤工作。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)數(shù)量（個） |
8 |
8 |
12.5 |
12.5 |
||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
運行費按時撥付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
群眾文化活動經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)（萬元/年/個） |
0.75 |
0.75 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)群眾滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||
| 社區(qū)工作人員滿意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
社區(qū)工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
380.00 |
236.74 |
236.74 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
380.00 |
236.73 |
236.73 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.01 |
0.01 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋一般社區(qū)數(shù)量 |
6 |
6 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 覆蓋重點社區(qū)數(shù)量 |
2 |
2 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
經(jīng)費按時發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
一般社區(qū)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) |
45 |
45 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 重點社區(qū)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) |
55 |
55 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 社區(qū)經(jīng)費總成本 |
236.74 |
236.74 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||
| 社區(qū)工作人員滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
駐地工作隊工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
4.00 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
4.00 |
1.80 |
1.80 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋駐地數(shù)量 |
2 |
2 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
資金按規(guī)支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 資金足額撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時效指標(biāo) |
經(jīng)費按時撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
駐地工作經(jīng)費 |
1.8 |
1.8 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
寺管會工作人員滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| (2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
非在編工作人員工資 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
194.40 |
124.44 |
124.44 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
194.40 |
124.44 |
124.44 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 非在編人數(shù) |
90 |
90 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
工資足額撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
工資按月及時發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
非在編補助標(biāo)準(zhǔn) |
58 |
58 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 非在編總工資 |
124.44 |
124.44 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
非在編滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| (2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
優(yōu)撫對象涉核人員臨時醫(yī)療補助 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù) 年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保障資金及時到位，工作正常開展，項目實施具體進度有序。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)數(shù)量（個） |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
運行費按時撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
優(yōu)撫對涉核人員臨時醫(yī)療補助經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)（萬元/年/個） |
0.5 |
0.5 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 重精以獎代補經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)（萬元） |
0.5 |
0.5 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)群眾滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||
| 社區(qū)工作人員滿意度 |
95% |
96% |
5 |
5.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
重精以獎代補經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)數(shù)量（個） |
8 |
8 |
12.5 |
12.5 |
||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 時效指標(biāo) |
運行費按時撥付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
重精以獎代補經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)（萬元） |
0.4 |
0.4 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)群眾滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱 |
自聘人員工資及社保、享受事業(yè)人員退休待遇工資財政補差經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門 |
實施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）高新街片區(qū)管委會 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
| （萬元） |
年度資金總額 |
5.83 |
5.59 |
5.59 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 |
5.83 |
5.59 |
5.59 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
| 根據(jù)年初下達的預(yù)算指標(biāo)，保證資金及時到位，工作正常開展，項目實施進度有序進行。 |
|||||||||||||
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 聘用人員人數(shù) |
3 |
3 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時效指標(biāo) |
工資按月及時發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標(biāo) |
聘用人員總工資 |
5.59 |
5.59 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) |
持續(xù)維護轄區(qū)治安，服務(wù)轄區(qū)群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
聘用人員滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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