2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會部門決算公開說明
2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算收支決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
三、部門結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
（二）預算績效情況的說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、受區委、管委會（區人民政府）委托，圍繞總目標，統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作，促進片區和諧發展；
2、擬訂片區發展規劃，提出強化兩個機制和夯實基層基礎，促進社區和諧發展的建議、措施，并組織實施；
3、綜合協調相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織為社區居民提供社會事務、民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；
4、對相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織履行社會管理和公共服務職能情況進行監督；承擔區委交辦的工作任務。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區(新市區)高新街片區管委會部門決算包括：高新區（新市區）高新街片區管委會部門本級決算，無下屬單位決算。
納入高新區(新市區)高新街片區管委會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 |
單位名稱 |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）高新街片區管委會 |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入4223.68萬元,與上年相比，增加1016.34萬元，增長31.69%，增長變化主要原因是：1、本年新增社區新納編人員經費增加財政撥款收入；2、增加訪惠聚工作隊工作經費增加財政撥款收入；3、新增便民警務站及人員工資及社保等經費增加財政撥款收入。支出4368.55萬元，與上年相比，增加1167.68萬元，增長36.48%，增長變化主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務站人員增加工資社保支出，增加了“訪惠聚”工作隊經費支出；結余83.34萬元，與上年相比，減少184.26萬元，降低68.86%。減少變化主要原因是：2017年應發未發的事業人員30%獎勵性績效工資結余及年末撥付的文體專項經費等款項在2018年完成支付。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計4223.68萬元，其中：財政撥款收入4221.23萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.45萬元，占0.06%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3827.13萬元，決算數4223.68萬元，預決算差異率10.36%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款收入增加而產生的差異。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計4368.55萬元，其中：基本支出1277.88萬元，占29.25%；項目支出3090.67萬元，占70.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3827.13萬元，決算數4368.55萬元，預決算差異率14.15%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款支出增加而產生的差異。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入4221.23萬元，與上年相比，增加1185.63萬元，增長39.06%。增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等財政撥款收入，新增便民警務站人員增加工資社保等增加財政撥款收入，增加了“訪惠聚”工作隊經費增加財政撥款收入。財政撥款支出4326.62萬元，與上年相比，增加1232.69萬元，增長39.84%，增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務站人員增加工資社保支出，增加了“訪惠聚”工作隊經費支出。其中：基本支出1269.45萬元，項目支出3057.17萬元。財政撥款結轉結余58.10萬元，與上年相比，減少144.69萬元，降低71.35%。增減變化的主要原因是：2017年應發未發的事業人員30%獎勵性績效工資結余及年末撥付的文體專項經費等款項在2018年完成支付。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3827.13萬元，決算數4221.23萬元，預決算差異率10.3%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款收入增加而產生的差異。財政撥款支出年初預算數3827.13萬元，決算數4326.62萬元，預決算差異率13.05%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款支出增加而產生的差異。
（二）一般公共預算收支決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4221.23萬元。與上年相比，增加1195.63萬元，增長39.52%。增減變化的主要原因是：1、本年新增社區新納編人員經費增加財政撥款收入；2、增加訪惠聚工作隊工作經費增加財政撥款收入；3、新增便民警務站及人員工資及社保等經費增加財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出4326.62萬元。與上年相比，增加1243.09萬元，增長40.31%。增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務站人員增加工資社保支出，增加了“訪惠聚”工作隊經費支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出412.83萬元，204公共安全支出支出2246.3萬元，207文化體育與傳媒支出21.64萬元，208社會保障和就業支出1603.23萬元，210醫療衛生與計劃生育支出支出42.62萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出1305.04萬元，商品和服務支出899.71萬元，對個人和家庭的補助1922.49萬元，資本性支出199.38萬元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3827.13萬元，決算數4221.23萬元，預決算差異率10.3%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款收入增加而產生的差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3827.13萬元，決算數4326.62萬元，預決算差異率13.05%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實際，如社區新增新納編人員，新增便民警務站及人員等實際原因，導致財政撥款支出增加而產生的差異。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少10萬元，降低100%。增減變化的主要原因是今年預算沒有安排政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，減少10.4萬元，降低100%。增減變化的主要原因是今年預算沒有安排政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無此項安排，本年無此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無此項安排，本年無此項支出。
三、部門結轉結余情況
年末結轉結余83.34萬元，與上年相比，減少184.26萬元，降低68.86%。
其中財政撥款結轉結余58.10萬元，與上年相比，減少144.69萬元，降低71.35%。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.25萬元，比上年減少1.2萬元，降低34.78%，減少原因是使用車輛數量減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是與上年一樣，無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出2.25萬元，占100%，比上年減少1.2萬元，降低34.78%，減少原因是使用車輛數量減少；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是與上年一樣，無此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。高新區(新市區)高新街片區管委會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無此項支出。
公務用車購置及運行維護費2.25萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.25萬元。主要用于車輛保險、油費及維護保養費用等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為13輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是：無。高新區(新市區)高新街片區管委會單位國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.27萬元，決算數2.25萬元，預決算差異率0.88%，差異主要原因節約開支費用。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無此項預算，本年無此項支出；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無此項預算，本年無此項支出；公務用車運行費預算數2.27萬元，決算數2.25萬元，預決算差異率0.88%，差異主要原因節約開支費用；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無此項預算，本年無此項支出。
五、機關運行經費支出情況
2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出69.21萬元，比上年增加21.59萬元，增長45.35%，主要原因是人員增加,導致相應辦公費用增加。
高新區(新市區)高新街片區管委會（事業單位）日常公用經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年一樣，無此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額43.32萬元，其中：政府采購貨物支出43.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛13輛，價值148.74萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：片區市政管理用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（二）預算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。
高新區(新市區)高新街片區管委會項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，高新區(新市區)高新街片區項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為3104.04萬元，執行數為3057.17萬元，完成預算的98.49%。主要產出和效果：一是社區工作正常開展；二是訪惠聚工作隊及便民警務站工作正常開展，順利進行，確保社會大局。發現的問題及原因：社區對經費使用制度掌握不夠。下一步改進措施：加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流，以拓展工作思路。
2018年度，本部門單位預算績效自評情況：
警務站經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，警務站經費項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為2062萬元，執行數為2062萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保證警務站工作開展；二是社會大局，百姓安居樂業。發現的問題及原因：年度列支不及時，固定資產管理制度不完善。下一步改進措施：細化編制加強財務管理，嚴格財務審核，加強進度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績效自評表 |
||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱 |
維護社會工作經費 |
|||||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會 |
|||||||||||
| 預算 |
預算數： |
2062 |
執行數： |
2062 |
||||||||
| 其中：財政撥款 |
2062 |
其中：財政撥款 |
2062 |
|||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實際完成目標 |
||||||||||
| 維護社會大局 |
維護社會大局 |
|||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||||||||
| 指標2：項目投入社區數量 |
項目投入社區數量 8個社區 |
項目投入社區數量 8個社區 |
||||||||||
| 指標3：：項目投入警務站數量 |
項目投入警務站數量14個,子站3個 |
項目投入警務站數量14個，子站3個 |
||||||||||
| 質量指標 |
指標1： |
14個大站投入每個站6.29萬元 |
14個大站投入每個站6.29萬元 |
|||||||||
| 指標2： |
子站3個，每個經費2萬 |
子站3個，每個經費2萬 |
||||||||||
| 指標3： |
每個社區用于維護工作經費平均20萬元 |
每個社區用于維護工作經費平均20萬元 |
||||||||||
| 時效指標 |
指標1： |
巡邏員工資 |
巡邏員工資 |
|||||||||
社區經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，社區經費項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為904.15萬元，執行數為860.64萬元，完成預算的95.19%。結轉結余43.51萬元。本年度項目已全面完成，產生差異的原因是節省費用開支。
主要產出和效果：一是社區工作正常開展；二是訪惠聚工作順利進行。發現的問題及原因：社區對經費使用制度掌握不夠。下一步改進措施：加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱 |
社區經費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
904.15 |
執行數： |
860.64 |
||
| 其中：財政撥款 |
904.15 |
其中：財政撥款 |
860.64 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實際完成目標 |
||||
| 維護社會和服務群眾 |
維護社會和服務群眾 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||
| 指標2： |
全年就業安置1650人，安置就業困難人員107人離退休人員積極開展社會化管理服務1175人，完成年度目標任務的100%。 |
全年就業安置1650人，安置就業困難人員107人離退休人員積極開展社會化管理服務1175人，完成年度目標任務的100%。 |
||||
| 指標3： |
舉辦健康教育及講座36次，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
舉辦健康教育及講座36次，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
||||
| 質量指標 |
指標1： |
認真開展“民族團結一家親”聯誼活動，全年召開推進會、動員會、報告會、座談會、聯歡會等157場次，參加人員達8304人次。 |
認真開展“民族團結一家親”聯誼活動，全年召開推進會、動員會、報告會、座談會、聯歡會等157場次，參加人員達8304人次。 |
|||
| 指標2： |
開展“好好學習”、“黨旗映天山”主題黨日和“第二十個黨風廉政教育月”活動，組織黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想主題宣講256場次、參與人數2.3萬余人次。 |
開展“好好學習”、“黨旗映天山”主題黨日和“第二十個黨風廉政教育月”活動，組織黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想主題宣講256場次、參與人數2.3萬余人次。 |
||||
| 指標3： |
構建居民小區封閉式管理網。轄區12個便民警備站，十戶聯保260組，一鍵報警器2393個，覆蓋轄區所有沿街商戶。成立護區隊78個430人，覆蓋72個單位、57個小區。按照“三張網”的剛性標準，與轄區72家社會單位簽訂單位安保承諾書，確?！八挠幸桓采w”。 |
構建居民小區封閉式管理網。轄區12個便民警備站，十戶聯保260組，一鍵報警器2393個，覆蓋轄區所有沿街商戶。成立護區隊78個430人，覆蓋72個單位、57個小區。按照“三張網”的剛性標準，與轄區72家社會單位簽訂單位安保承諾書，確?！八挠幸桓采w”。 |
||||
| 時效指標 |
指標1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
文化工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，文化工作經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為14萬元，執行數為13.79萬元，完成預算的98.5%。主要產出和效果：一是服務轄區文化活動室；二是服務居民豐富文化活動。發現的問題及原因：一是社區文化活動時間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進措施：一是加大資金管理使用；二是加強進度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱 |
群眾文化活動經費 |
||||||||||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會 |
||||||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
14 |
執行數： |
13.79 |
|||||||||||||
| 其中：財政撥款 |
14 |
其中：財政撥款 |
13.79 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實際完成目標 |
|||||||||||||||
| 完成開展基層群眾文化活動建設 |
完成開展基層群眾文化活動建設 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
|||||||||||||
| 指標2：項目投入的社區數 |
社區8個，文化站1個 |
社區8個，片區文化站1個 |
|||||||||||||||
| 指標3：項目投入社區名稱 |
新洲、昆明、美林、長南、長沙、天南、桂林和蘇州路八個社區及片區管委會本級 |
新洲、昆明、美林、長南、長沙、天南、桂林和蘇州路八個社區及片區管委會本級 |
|||||||||||||||
| 質量指標 |
指標1： |
新洲、昆明、美林、長南、長沙、天南、桂林和蘇州路八個社區開展群眾文化活動 77場，共計9.21萬元 |
新洲、昆明、美林、長南、長沙、天南、桂林和蘇州路八個社區開展群眾文化活動77 場，共計9.21萬元 |
||||||||||||||
| 指標2： |
片區開展職工群眾文化活動3場，共計4萬元 |
片區開展職工群眾文化活動，共計4萬元 |
|||||||||||||||
| …… |
|||||||||||||||||
| 時效指標 |
指標1： |
新洲、昆明等八個社區開展群眾文化活動預計12月31日完成 |
新洲、昆明等八個社區開展群眾文化活動預計12月31日完成 |
||||||||||||||
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。
201(類)03(款)01(項)行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201(類)03(款)02(項)一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201(類)03(款)99(項)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指反映除行政運行、一般行政管理事務等項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。201(類)34(款)99(項)其他統戰事務支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。204(類)99(款)01(項)其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。207(類)01(款)99(項)其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。207(類)99(款)99(項)其他文化體育與傳媒支出：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。208(類)02(款)08(項)基層政權和社區建設：指反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。208(類)07(款)04(項)社會保險補貼：指反映財政對于符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。208(類)19(款)01(項)：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。210(類)07(款)99(項)其他計劃生育事務支出：指反映計劃生育服務支出。
其他有關說明內容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶登錄