第一部分部門單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

1、受區委、管委會（區人民政府）委托，統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作，促進片區和諧發展；

2、擬訂片區發展規劃，提出強化兩個機制和夯實基層基礎，促進社區和諧發展的建議、措施，并組織實施；

3、綜合協調相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織為社區居民提供社會事務、民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4、對相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織履行社會管理和公共服務職能情況進行監督；承擔區委交辦的工作任務。

（二）機構設置

高新街街道辦事處為全額撥款的行政單位，獨立核算，單獨編制部門預決算。內設機構：片區管委會下設黨政辦公室、協調指導科、行政事務執法管理中心、社區事務管理服務中心、綜治信訪維穩中心、城區管理服務中心、流動人口和出租房屋管理中心、物業管理服務中心和市場管理服務中心九個內設機構，屬全額撥款行政、事業單位。

（三）人員編制

上級核定編制數84人，其中：行政18名，事業66名。 2016年12月止實際到編人員77名，其中：行政人員11名，事業人員66名：其中參公2名。較上年新增9人，行政退休1人，新增2人，事業新增8人（社區新納編人員），經費形式為全額預算管理。

第二部分烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處2016年度部門決算情況說明

一、關于烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處2016 年度收入支出決算總體情況說明

烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處2016年度收入總計 2708.75 萬元，支出總計 2620.57 萬元。收入較上年減少了0.05 %；支出減少了180.35萬元，減少0.06 %。主要原因是節約開支 。

二、部門收入情況說明

烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處2016年收入2,708.75,其中2706.73 萬元為財政撥款，2.02萬元為其他收入。

三、部門支出情況說明

烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處支出決算為2,620.57 萬元，其中，基本支出決算926.27萬元，項目支出決算 1,694.30萬元。

四、部門結轉和結余情況說明

2016年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處結余246.17萬元，其中上年結余 0.81萬元。本年結余主要原因：一是基本支出結余134.01萬元，主要是2016年8月以前的機關事業單位養老保險職業年金社保機構為清繳，單位未支出結余及事業人員2016年度應發未發的30%獎勵性績效工資結余 。二是項目支出結轉和結余112.16萬元；主要為年末財政撥付的片區管委會應付未付的保潔員11月份清雪補助4.71萬元，非編巡防人員11-12月維穩考核補助64.4萬元及片區管委會專項工作42.24萬元，新洲社區老年活動中心建設項目，資金為政府基金項目完工，結轉和結余0.81萬元；以上項目均在今年列支.

五、部門“三公”經費支出情況說明

2016年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處“三公”經費決算支出總額為 4.74萬元。比年初預算一致。

（一）因公出國（境）經費決算公開

2016年因公出國（境）費用支出 0 萬元。2016年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處因公出國共 0 人次，參加0 個團組，主要是本著節約的原則，2016年度沒有安排出國（境）任務。

（二）公務接待經費決算公開

2016年公務接待費用決算支出 0萬元，0共計接待 0 批次0 人。

（三）公務用車運行維護費決算公開

2016年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處公務用車運行維護費 4.74 萬元，較上年一致。主要用于社會維穩及城市公共事務管理。

六、 部門預算執行情況分析說明

2016 年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處財政撥款支出年初預算為 2725.42 萬元，支出決算為2618.55 萬元，完成預算的 96.08%。調整預算的主要原因2016年8月以前的機關事業單位養老保險職業年金社保機構為清繳，單位未支出；保潔員工資從今年四月開始全部轉為區政市容局發放，預算未執行完。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況
2016 年烏魯木齊高新技術產業開發區高新街街道辦事處機關運行經費支出 38.46萬元，較上年微增長0.024 %。主要原因:一是人員增加 ；

（二）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛 13 輛，其中，省部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 11輛、其他用車 1輛，其他用車主要是社區電影放映車；單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：
指財政廳信息網絡中心、財政廳科研所、財政廳會計事務服務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。