1、預(yù)算增減變化情況說明。

2016年收入預(yù)算2725.42萬元，支出預(yù)算2725.42萬元。

2017年收入預(yù)算2296.23萬元，支出預(yù)算2296.23萬元。

2017年收入（支出）預(yù)算比2016年減少429.19萬元，降低18.69%,原因為:原來由片區(qū)發(fā)放保潔員工資，全部移交由區(qū)市政市容局發(fā)放。

2、政府采購安排情況說明。

此項預(yù)算沒有安排。

3、專業(yè)名詞解釋。

財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。

2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.74萬元，2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.4萬元，均為車輛的運行維護費用，增長13.9%，原因為鄉(xiāng)街車輛的定額標(biāo)準(zhǔn)進行了調(diào)整。

5、機關(guān)遠(yuǎn)行經(jīng)費安排情況說明。

機關(guān)運行經(jīng)費安排90.13萬元，比2016年減少54.31萬元，減少原因主要是人員減少所致。機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。