一、 部門基本情況

（一）主要職能：

1.受區委、管委會（區人民政府）委托，統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作，促進片區和諧發展；

2.擬訂片區發展規劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎工作的建議和措施，并組織實施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會資源和公共服務資源，綜合協調相關職能部門和駐區企事業單位，為轄區居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4.對相關職能部門和駐區企事業單位履行社會管理和公共服務職能情況進行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

納入區財政局2016年部門預算編制范圍的有2個內設職能科（室），6個全額撥款事業單位，所轄8個社區。

（三）人員編制：

本單位編制人數84人，其中：行政人員編制18人，全額撥款事業單位人員編制 66人。實有在職人數72人，其中：行政在職12人，事業在職人員60人。

二、2016年部門預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

2016年高新區（新市區）財政安排片區管委會收入預算為2725.42萬元。

按照收支平衡的原則，2016年片區管委會支出預算總額為2725.42萬元，其中：基本支出預算917.37萬元，主要為人員經費和公用經費支出；項目支出預算1808.05萬元，主要用于轄區綜治信訪維穩、安全生產、民政、勞動和社會保障、計劃生育、計劃免疫、科教文衛、物業管理、環境衛生綜合治理等各項工作的開展。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算917.37萬元，包括：工資福利支出665.69萬元，商品和服務支出144.44萬元，對個人和家庭的補助支出107.24萬元。項目支出預算1808.05萬元，包括：其他公共安全支出608.34萬元，基層政權和社區建設支出542.82萬元，城鄉社區環境衛生支出656.89萬元。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年片區管委會“三公”經費預算安排總額為4.74萬元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照區委、區政府統一安排和外事、組織等部門有關要求開展，并由區財政根據實際因公出國（境）工作任務按規定程序進行預算追加和安排支出。

（二）公務接待費用未安排預算支出。

（三）公務用車購置及運行維護費預算安排4.74萬元。其中：公務用車運行維護費4.74萬元，主要用于履行片區管委會業務工作、機構日常運轉等方面公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費、通行費等支出；公務用車購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來源

5.單位支出明細表—經濟科目

6.“三公”經費支出預算表

高新區（新市區）高新街片區管委會

2016年3月21日