2018年度高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會部門決算公開說明
2018年度高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.受區(qū)委、管委會（區(qū)人民政府）委托，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理轄區(qū)黨務(wù)、行政和社會事務(wù)工作，促進(jìn)片區(qū)和諧發(fā)展；
2.擬訂片區(qū)發(fā)展規(guī)劃，提出強(qiáng)化“兩個機(jī)制”、夯實基層基礎(chǔ)工作的建議和措施，并組織實施；
3.統(tǒng)籌整合轄區(qū)行政資源、社會資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位，為轄區(qū)居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位履行社會管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)職責(zé)，納入高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會2018年部門決算編制范圍的有關(guān)機(jī)關(guān)下設(shè)2個職能科（室），分別是：黨政辦公室、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科；5個全額撥款事業(yè)單位，分別是行政社會事務(wù)執(zhí)法管理服務(wù)中心、綜治信訪中心（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站）、城區(qū)管理服務(wù)中心、流動人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心；所轄7個社區(qū),7個，分別是：東方社區(qū)、建新社區(qū)、鴻陽社區(qū)、新慧社區(qū)、河灘北路西社區(qū)、鯉魚山南社區(qū)、八家戶社區(qū)。
八家戶片區(qū)管委會編制人數(shù)167名，行政編制 16 名，管委會所轄 7 個社區(qū)工作人員全額預(yù)算事業(yè)編制151名。實有人數(shù)94人，其中：在職94 人，較去年增加16人。
從決算單位構(gòu)成看，高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會部門決算包括：高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會部門本級決算，無下屬單位決算。
納入高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 |
單位名稱 |
備注 |
| 1 |
高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會 |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入4177.82萬元,與上年相比，增加284.45萬元，增長7.3%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加；支出4294.5萬元，與上年相比，增加612.99萬元，增長16.65%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加；結(jié)余234.29萬元，與上年相比，減少116.67萬元，降低33.24%。增減變化主要原因是：社區(qū)警務(wù)站各項支出增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計4177.82萬元，其中：財政撥款收入4148.75萬元，占99.30%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入29.07萬元，占0.7%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4177.82萬元，預(yù)決算差異率18.24%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計4294.5萬元，其中：基本支出3879.66萬元，占90.34%；項目支出414.83萬元，占9.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4294.5萬元，預(yù)決算差異率21.55%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入4148.75萬元，與上年相比，增加311.63萬元，增長8.12%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出4276.99萬元，與上年相比，增加651.73萬元，增長17.98%，增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出3862.16萬元，項目支出414.83萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余222.73萬元，與上年相比，減少128.23萬元，降低36.54%。增減變化主要原因是：社區(qū)警務(wù)站各項支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4148.75萬元，預(yù)決算差異率17.42%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4276.99萬元，預(yù)決算差異率21.05%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4148.75萬元。與上年相比，增加344.63萬元，增長19.06%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出4276.99萬元。與上年相比，增加684.73萬元，增長19.06%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）201一般公共服務(wù)支出403.17萬元，204公共安全支出1785.33萬元，208社會保障和就業(yè)支出2077.74萬元，210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.74萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）工資福利支出1284.14萬元，商品和服務(wù)支出959.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2033.42萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4148.75萬元，預(yù)決算差異率17.42%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3533.25萬元，決算數(shù)4276.99萬元，預(yù)決算差異率21.05%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少33萬元，降低100%。增減變化的主要原因是本年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，減少33萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因年初無此項預(yù)算安排，本年無此項收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因初無此項預(yù)算安排，本年無此項支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234.29萬元。與上年相比，減少116.67萬元，降低33.24%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余222.73萬元，與上年相比，減少128.23萬元，降低36.54%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.54萬元，比上年減少0.2萬元，降低4.22%，減少原因是節(jié)約了公務(wù)用車的燃油費(fèi)及維修費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是和上年一致，無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.54萬元，占100%，比上年減少0.2萬元，降低4.22%，減少原因是節(jié)約了公務(wù)用車的燃油費(fèi)及維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%,增加原因是和上年一致，無此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出萬元。高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元。主要用于公務(wù)用車燃油及維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為12輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無。高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.54萬元，決算數(shù)4.54萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，使預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因年初無此項預(yù)算安排，本年無此項支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因年初無此項預(yù)算安排，本年無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.54萬元，決算數(shù)4.54萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，使預(yù)決算無差異。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因年初無此項預(yù)算安排，本年無此項支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出544.6萬元，比上年減少302.76萬元，降低35.73%，主要原因是降低了辦公成本，節(jié)約了辦公耗材。
高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是和上年一致，無此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛12輛，價值114.88萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
項目績效自評綜述：
1、采集點(diǎn)設(shè)備開辦費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，采集點(diǎn)設(shè)備開辦費(fèi)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為16.78萬元，執(zhí)行數(shù)為16.78萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成2個居民信息采集點(diǎn)；二是為轄區(qū)4萬余名居民進(jìn)行精準(zhǔn)化信息采集。發(fā)現(xiàn)的問題：在項目實施過程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流，以拓展工作思路。
2、警務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，警務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為108.05萬元，執(zhí)行數(shù)為108.05萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為轄區(qū)4萬余名居民提供服務(wù)；二是維護(hù)轄區(qū)持續(xù)。發(fā)現(xiàn)的問題：在項目實施過程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流，以拓展工作思路。
3、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為290萬元，執(zhí)行數(shù)為290萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區(qū)內(nèi)7個社區(qū)正常運(yùn)行；二是為完成維護(hù)和服務(wù)居民工作。發(fā)現(xiàn)的問題：在項目實施過程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流，以拓展工作思路。
| 高新區(qū)（新市區(qū)）財政項目支出績效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱 |
身份證信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
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| 預(yù)算單位 |
高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會 |
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| 預(yù)算 |
預(yù)算數(shù)： |
16.7840 |
執(zhí)行數(shù)： |
16.7840 |
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| 其中：財政撥款 |
16.7840 |
其中：財政撥款 |
16.7840 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
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| 用于7個社區(qū)居民身份證信息采集工作 |
用于7個社區(qū)居民身份證信息采集工作 |
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| 年度 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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| 項目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：信息采集點(diǎn)2個 |
預(yù)期指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
實際指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
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| 指標(biāo)2：工作時間 |
預(yù)期指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實際指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)7個社區(qū)居民3萬余人 |
實際指標(biāo)7個隊居民3萬余人 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)100% |
實際指標(biāo)身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)100% |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)采集用具符合驗收標(biāo)準(zhǔn)已投入使用100% |
實際指標(biāo)采集用具符合驗收標(biāo)準(zhǔn)已投入使用100% |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)完成7個社區(qū)居民3萬余人 |
實際指標(biāo)完成7個社區(qū)居民3萬余人 |
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| 時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
實際指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實際指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)7個社區(qū)居民3萬余人 |
實際指標(biāo)7個社區(qū)居民3萬余人 |
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| 成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
實際指標(biāo)16.78萬元用于2個信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開支。 |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實際指標(biāo)采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)7個社區(qū)居民3萬余人 |
實際指標(biāo)7個社區(qū)居民3萬余人 |
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| 項目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1： |
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| 指標(biāo)2： |
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| …… |
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| 社會效益 |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
實際指標(biāo)信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)實現(xiàn)信息化，現(xiàn)代化70% |
實際指標(biāo)實現(xiàn)信息化，現(xiàn)代化70% |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)維護(hù)社會大局70% |
實際指標(biāo)維護(hù)社會大局70% |
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| 生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
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| 指標(biāo)2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)管理制度可持續(xù)性100% |
實際指標(biāo)管理制度可持續(xù)性100% |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)性100% |
實際指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)性100% |
||||
| 指標(biāo)3： |
項目持續(xù)發(fā)揮的期限 |
項目持續(xù)發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿意度 |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)在規(guī)定的時間內(nèi)對居民身份證信息采集圓滿完成，服務(wù)質(zhì)量好得到常住村民的好評70% |
實際指標(biāo)完成在規(guī)定的時間內(nèi)對居民身份證信息采集圓滿完成，服務(wù)質(zhì)量好得到常住村民的好評70% |
||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
實際指標(biāo)完成上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
||||
| 預(yù)期指標(biāo)在規(guī)定的時間內(nèi)對居民身份證信息采集圓滿完成，服務(wù)質(zhì)量好得到流動村民的好評70% |
實際指標(biāo)完成在規(guī)定的時間內(nèi)對居民身份證信息采集圓滿完成，服務(wù)質(zhì)量好得到流動村民的好評70% |
|||||
| 高新區(qū)（新市區(qū)）財政項目支出績效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱 |
便民警務(wù)站工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
| 預(yù)算單位 |
高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會 |
|||||
| 預(yù)算 |
預(yù)算數(shù)： |
108.05 |
執(zhí)行數(shù)： |
108.05 |
||
| 其中：財政撥款 |
108.05 |
其中：財政撥款 |
108.05 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
||||
| 用于12個便民警務(wù)站、17個子站的工作經(jīng)費(fèi),及封閉式圍欄款 |
用于12個便民警務(wù)站、17個子站的工作經(jīng)費(fèi)及封閉式圍欄款 |
|||||
| 年度 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
| 項目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)便民警務(wù)站12個 |
實際完成指標(biāo)便民警務(wù)站12個 |
||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)便民警務(wù)站子站17個 |
實際完成指標(biāo)便民警務(wù)站子站17個 |
||||
| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)每個警務(wù)站人員20人 |
實際完成指標(biāo)每個警務(wù)站人員20人 |
||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)24小時巡控工作，在第一時間處理轄區(qū)報警事件，維護(hù)轄區(qū)安定。 |
實際指標(biāo)完成24小時巡控工作，在第一時間處理轄區(qū)報警事件，維護(hù)轄區(qū)安定。 |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
實際指標(biāo)完成警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
||||
| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)出勤人員能夠快速到達(dá)事故地點(diǎn) |
實際完成指標(biāo)出勤人員能夠快速到達(dá)事故地點(diǎn) |
||||
| 時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)便民警務(wù)站6萬元/年/個 |
實際完成指標(biāo)便民警務(wù)站6萬元/年/個 |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)便民警務(wù)站子站2萬元/年/個 |
實際完成指標(biāo)便民警務(wù)站子站2萬元/年/個 |
||||
| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)預(yù)計指標(biāo)108.05萬元 |
實際完成108.05萬元 |
||||
| 成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)車輛油料費(fèi)3000元/月 |
實際完成指標(biāo)車輛油料費(fèi)3000元/月 |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)水電費(fèi)5000元/月 |
實際完成指標(biāo)水電費(fèi)5000元/月 |
||||
| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)辦公用品費(fèi)用1000元/月 |
實際完成指標(biāo)辦公用品費(fèi)用1000元/月 |
||||
| 項目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1： |
||||
| 指標(biāo)2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會效益 |
指標(biāo)1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
|||
| 指標(biāo)2： |
警務(wù)站與街道、社區(qū)聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
警務(wù)站與街道、社區(qū)聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
||||
| …… |
警務(wù)站與轄區(qū)單位聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
警務(wù)站與轄區(qū)單位聯(lián)動維護(hù)轄區(qū) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
社會大局，居民安居樂業(yè) |
社會大局，居民安居樂業(yè) |
|||
| 指標(biāo)2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)管理制度可持續(xù)100% |
實際完成指標(biāo)管理制度可持續(xù)100% |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)100% |
實際完成指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)100% |
||||
| 指標(biāo)3: |
項目持續(xù)發(fā)揮的期限 |
項目持續(xù)發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿意度 |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
轄區(qū)長住處戶滿意度達(dá)到90% |
轄區(qū)長住處戶滿意度達(dá)到90% |
||
| 指標(biāo)2： |
轄區(qū)流動戶滿意度達(dá)到90% |
轄區(qū)流動戶滿意度達(dá)到90% |
||||
| 指標(biāo)3： |
轄區(qū)單位滿意度達(dá)到90% |
轄區(qū)單位滿意度達(dá)到90% |
||||
|
高新區(qū)（新市區(qū)）財政項目支出績效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱 |
社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
| 預(yù)算單位 |
高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管委會 |
|||||
| 預(yù)算 |
預(yù)算數(shù)： |
2900000 |
執(zhí)行數(shù)： |
2900000 |
||
| 其中：財政撥款 |
2900000 |
其中：財政撥款 |
2900000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
||||
| 用于7個社區(qū)維護(hù)社會大局，做好民生工作，打牢群眾基礎(chǔ)的工作經(jīng)費(fèi)。 |
用于7個社區(qū)維護(hù)社會大局，做好民生工作，打牢群眾基礎(chǔ)的工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
| 項目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)用于轄區(qū)7個社區(qū)工作的順利進(jìn)行。 |
實際指標(biāo)用于轄區(qū)7個社區(qū)工作的順利進(jìn)行。 |
||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
實際指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
||||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)50000余居民 |
實際指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)50000余居民 |
||||
| 質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)為轄區(qū)居民清理轄區(qū)垃圾 |
實際指標(biāo)為轄區(qū)居民清理轄區(qū)垃圾 |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)組織轄區(qū)居民服務(wù)活動 |
實際指標(biāo)組織轄區(qū)居民服務(wù)活動 |
||||
| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)困難人員低保人員 |
實際指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)困難人員低保人員 |
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| 時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
實際指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
||||
| 指標(biāo)3 |
預(yù)期指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)50000余居民 |
實際指標(biāo)服務(wù)轄區(qū)50000余居民 |
||||
| 成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)用于轄區(qū)7個社區(qū)工作的水電基本開支及為民服務(wù)開支。 |
預(yù)期指標(biāo)用于轄區(qū)7個社區(qū)工作的水電基本開支及為民服務(wù)開支。 |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
預(yù)期指標(biāo)經(jīng)費(fèi)290萬元保障開支 |
||||
| 指標(biāo)3： |
||||||
| 項目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1： |
||||
| 指標(biāo)2： |
||||||
| …… |
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| 社會效益 |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)增強(qiáng)轄區(qū)居民的滿足感70% |
實際指標(biāo)增強(qiáng)轄區(qū)居民的滿足感70% |
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| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)增強(qiáng)轄區(qū)居民的幸福感70% |
實際指標(biāo)增強(qiáng)轄區(qū)居民的幸福感70% |
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| 指標(biāo)3： |
預(yù)期指標(biāo)改善居住環(huán)境，提升獲得感 |
實際指標(biāo)改善居住環(huán)境，提升獲得感 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： |
|||||
| 指標(biāo)2： |
||||||
| …… |
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| 可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
預(yù)期指標(biāo)管理制度可持續(xù)性100% |
實際指標(biāo)管理制度可持續(xù)性100% |
|||
| 指標(biāo)2： |
預(yù)期指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)性100% |
實際指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)可持續(xù)性100% |
||||
| 指標(biāo)3： |
項目可持續(xù)發(fā)展的期限100% |
項目可持續(xù)發(fā)展的期限100% |
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| …… |
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| 滿意度 |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
困難人員滿意度達(dá)到90% |
困難人員滿意度達(dá)到90% |
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| 指標(biāo)2： |
轄區(qū)黨黨滿意度達(dá)到90% |
轄區(qū)黨黨滿意度達(dá)到90% |
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| 指標(biāo)3： |
轄區(qū)單位滿意度達(dá)到90% |
轄區(qū)單位滿意度達(dá)到90% |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項）：指行政運(yùn)行。201（類）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。201（類）33（款）99（項）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。204（類）99（款）01項）：指其他公共安全支出。207（類）01（款）99（項）：指其他文化支出。208（類）02（款）08（項）：指基層政權(quán)及社區(qū)建設(shè)支出。208（類）05（款）05（項）：指其機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項）：指其機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。208（類）07（款）04（項）：指社會保險補(bǔ)貼支出。208（類）10（款）02（項）：指老年福利支出。210（類）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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