第一部分新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

1.受區(qū)委、管委會（區(qū)人民政府）委托，統(tǒng)一領導和管理轄區(qū)黨務、行政和社會事務工作，促進片區(qū)和諧發(fā)展；

2.擬訂片區(qū)發(fā)展規(guī)劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎工作的建議和措施，并組織實施；

3.統(tǒng)籌整合轄區(qū)行政資源、社會資源和公共服務資源，綜合協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位，為轄區(qū)居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4.對相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位履行社會管理和公共服務職能情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)職責，納入新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位2017年部門決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)下設2個職能科（室），分別是：黨政辦公室、協(xié)調(diào)指導科；5個全額撥款事業(yè)單位，分別是行政社會事務執(zhí)法管理服務中心、綜治信訪中心（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站）、城區(qū)管理服務中心、流動人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務中心；所轄7個社區(qū),7個，分別是：東方社區(qū)、建新社區(qū)、鴻陽社區(qū)、新慧社區(qū)、河灘北路西社區(qū)、鯉魚山南社區(qū)、八家戶社區(qū)。0個行政單位，0個參照公務員管理的事業(yè)單位，0個全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實有人數(shù)

新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位編制人數(shù)167人，其中：行政人員編制16人，參照公務員管理的事業(yè)單位人員編制4人，全額撥款事業(yè)單位人員編制147人。新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位實有在職人數(shù)78人，其中：行政在職人員19人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人員4人，全額撥款事業(yè)單位在職人員55人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入3，893.37萬元，與上年相比，增加1，252.57萬元，增長47.43%，增減變化主要原因是社區(qū)增加、警務站增加，人員增加，所以本年收入增加；支出3，681.51萬元，與上年相比，增加1，091.35萬元，增長42.13%，增減變化主要原因是社區(qū)增加、警務站增加，各項支出增加；結(jié)余350.96萬元，與上年相比，增加111.86萬元，增長46.78%，增減變化主要原因是新建社區(qū)經(jīng)費結(jié)余及事業(yè)人員績效雙薪。

與預算相比情況：2017年度預算收入2，763.41萬元，本年收入與預算相比，增加1，129.96萬元，增長40.89%；預算支出2，763.41萬元，本年支出與預算相比，增加918.1萬元，增長33.22%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3，893.37萬元，其中：財政撥款收入3，837.12萬元，占98.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入56.25萬元，占1.44%。本年收入增減變化主要原因是新增社區(qū)，警務站，人員增加，所以本年收入增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入2，763.41萬元，本年收入與預算相比，增加1，129.96萬元，增長40.89%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3，681.51萬元，其中，基本支出3，632.79萬元，占98.68%；項目支出48.72萬元，占1.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；增減變化主要原因是社區(qū)增加、警務站增加，各項支出增加。

與預算相比情況：預算支出2，763.41萬元，本年支出與預算相比，增加918.1萬元，增長33.22%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入3，837.12萬元，與上年相比，增加1，198.82萬元，增長45.44%，增減變化主要原因是管委會人員工資社醫(yī)保公積金增加、社區(qū)數(shù)量增加、警務站數(shù)量增加。財政撥款支出3，625.26萬元，與上年相比，增加1，038.43萬元，增長40.14%。其中：基本支出3，576.54萬元，項目支出48.72萬元。增減變化主要原因是社區(qū)支出增加、警務站支出增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余350.96萬元，與上年相比，增加111.86萬元，增長46.78%，增減變化主要原因是增減變化主要原因是新建社區(qū)經(jīng)費結(jié)余及事業(yè)人員績效雙薪。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入2，763.41萬元，本年收入與預算相比，增加1，073.71萬元，增長38.85%；預算財政撥款支出2，763.41萬元，本年支出與預算相比，增加861.85萬元，增長31.19%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出3，592.26萬元，與上年相比，增加1，005.43萬元，增長38.87%。增減變化主要原因是社區(qū)增加、警務站增加，各項支出增加。其中：按功能分類科目。2010301行政運行支出413.41萬元，2010302一般行政管理事務支出48.72萬元，2012999其他群眾團體事務支出支出1萬元，2040250事業(yè)運行支出100萬元，2049901其他公共安全支出支出904.5萬元，2070199其他文化支出支出4萬元，2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設支出1649.57萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出437.69萬元，2100799其他計劃生育事務支出支出8.44萬元，2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出24.92萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出1，523.8萬元，商品和服務支出627.49萬元，對個人和家庭的補助1，172.38萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出268.59萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出2，763.41萬元，本年支出與預算相比，增加828.85萬元，增長29.99%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入33萬元，與上年相比，增加33萬元，因為單位上年沒有政府性基金預算財政撥款收入，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加。政府性基金預算財政撥款支出33萬元，與上年相比，增加33萬元，因為單位上年沒有政府性基金預算財政撥款支出，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年收入33萬元，與預算相比，增加33萬元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出33萬元，與預算相比，增加33萬元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出33萬元，與上年相比，增加33萬元，因為單位上年沒有政府性基金預算支出，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加。其中：按功能分類科目，2120802土地開發(fā)支出10萬元，2120803城市建設支出18萬元，2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元。按經(jīng)濟科目分類，工資福利支出0萬元，商品和服務支出15萬元，對個人和家庭的補助18萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出33萬元，與預算相比，增加33萬元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無法對比，增加的主要原因是用于改善民生和宣傳費用增加。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余350.96萬元。與上年相比，增加111.86萬元，增長46.78%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余350.96萬元。與上年相比，增加111.86萬元，增長46.78%，增加原因是新建社區(qū)經(jīng)費結(jié)余及事業(yè)人員績效雙薪。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.74萬元，比上年增加0萬元，無增長，與上年持平。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。公務用車購置及運行維護費4.74萬元，占100%，比上年增加0萬元，無增長，與上年持平。公務接待費0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累積0人次。

公務用車購置及運行維護費4.74萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.74萬元。主要用于社區(qū)、警務站巡邏車汽油款等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為9輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出預算5.4萬元，與預算相比，減少0.66萬元，降低12.22%；公務接待費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位機關(guān)運行經(jīng)費支出847.36萬元，比上年增加542.56萬元，增長178%。主要原因是管委會人員增加辦公費增加、社區(qū)支出增加、警務站支出增加

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2，053.27萬元，其中：流動資產(chǎn)1，213.85萬元，固定資產(chǎn)839.43萬元，其中：房屋2，854.37（平方米），價值478.01萬元，共有車輛9輛，價值101.19萬元，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值260.23萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

第三部分新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9．結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類說明。201類03款01項行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類03款02項一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類29款99項其他群眾團體事務支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出204類02款50項事業(yè)運行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。204類99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。207類01款99項其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。208類02款08項基層政權(quán)和社區(qū)建設：指反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設工作的支出。208類05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。210類07款99項其他計劃生育事務支出：指反映計劃生育服務支出。212類05款01項城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。212類08款02項：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。212類08款03項：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。229類60款03項：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會單位2017年度部門決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》