一、部門基本情況

（一）主要職能：

1.受區委、管委會（區人民政府）委托，統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作，促進片區和諧發展；

2.擬訂片區發展規劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎工作的建議和措施，并組織實施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會資源和公共服務資源，綜合協調相關職能部門和駐區企事業單位，為轄區居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4.對相關職能部門和駐區企事業單位履行社會管理和公共服務職能情況進行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

片區管理委員會下設5個中心、兩個科室，6個社區居委會。

（三）人員編制：

本單位編制人數160人，其中：行政人員編制18人，全額撥款事業單位人員編制 142人。實有在職人數114人，其中：行政在職24人，事業在職人員90人。

二、2017年部門預算預算安排情況

一）收支總體情況

根據烏魯木齊市財政局《關于下達2017年部門預算的通知》，本管委會收入預算為2763.41萬元。

按照收支平衡的原則，2017年，八家戶片區管理委員會支出預算為2763.41萬元，其中基本支出1538.24萬元，主要為人員工資福利支出1075.69萬元和商品服務支出101.55萬元和對個人和家庭補助361萬元；項目支出1225.17萬元。

（二）預算支出主要內容

基本支出1538.24萬元，包括：主要為人員工資福利支出1075.69萬元和商品服務支出101.55萬元和對個人和家庭補助361萬元。項目支出1225.17萬元，包括：其他公共安全支出：216.98萬元，基層政權和社區建設694.24萬元，城鄉社區環境衛生77.89萬元，行政運行支出236.06萬元。

三、2017年”三公”經費支出預算

2017年本管委會 “三公”經費預算安排總額為5.4萬元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門有關要求開展，并由市財政根據實際因公出國（境）工作任務按規定程序進行預算追加和安排支出。

（二）公務接待費未安排預算支出。

（三）公務用車購置及運行維護費預算安排5.4萬元，主要用于履行財政工作職責、開展特定財政業務、機構日常運轉等方面公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費、通行費等支出；公務用車購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來源

5.單位支出明細表—經濟科目

6.“三公”經費支出預算表

烏魯木齊高新區（新市區）八家戶片區管理委員會

2017年1月20日