第一部分 八家戶管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.受區委、管委會（區人民政府）委托，統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作，促進片區和諧發展；

2.擬訂片區發展規劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎工作的建議和措施，并組織實施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會資源和公共服務資源，綜合協調相關職能部門和駐區企事業單位，為轄區居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4.對相關職能部門和駐區企事業單位履行社會管理和公共服務職能情況進行監督、檢查和考核。

（二）2015年重點工作任務介紹

1、做好全年維穩工作，加強流動人口和出租房屋管理，開展巡防力量的專業訓練，圍繞“加強薄弱點、整治隱患點、控制風險點”專項工作，加大九類人員密集場所和六小場所的檢查力度，加強重點部位安保力量，進一步做好齋月期間宗教場所的安全穩定工作。

2、安排部署了2015年開展工貿企業安全生產標準化達標創建有關工作，加強領導和指導，全面推進。積極組織開展“三合一”場所火災隱患專項整治、特種設備安全監管、企業安全生產標準化建設達標創建、“打非治違”專項行動，加強各類場所安全生產大檢查，對存在隱患問題的單位、加工廠、加油加氣站、網吧等督促其限期整改。

3、做好老年活動中心的建設工作。

4、加強環境衛生整治力度，打造干凈整潔的人居環境。

二、基本情況

（一）八家戶片區管委會決算單位構成

2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。 有7個職能處（室），其中1個參照公務員管理的事業單位，4個全額撥款事業單位，所轄5個社區。

（二）人員和車輛的編制及實有情況

本單位編制人數121人，其中：行政人員編制24人，參照公務員管理的事業單位人員編制5人，全額撥款事業單位人員編制92人。實有在職人數116人，其中：行政在職21人，參照公務員管理的事業單位人員5人，事業在職人員 90人。

實有車輛9輛，其中公務用車3輛，社區巡邏車及警務用車6輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
收支總體情況：根據區財政局《關于下達2015年財務決算批復的通知》本年總收入3023.37萬元。財政撥款3021.70萬元、其他收入1.67萬元。
二、支出決算情況說明
決算支出主要內容：基本支出決算2957.51萬元，包括：工資福利支出933.99萬元，商品和服務支出667.07萬元，對個人和家庭的補助支出1356.45萬元。
三、結轉結余情況
截止2015年12月31日共計結轉結余資金188.45萬元，包括機關運行經費的92.50萬元，用于基層政權和社區建設支出的95.95萬元，92.50萬元為2015年事業干部績效獎勵,截止3月底已支出.

產生結余的主要原因：一是2015年事業編制人員績效考核工資未發放；二是新建1個社區的開辦費中有部分采購未完成，形成結余。
四、“三公”經費決算情況說明
2015年八家戶片區管委會“三公”經費預算安排總額為4.74萬元。
（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門有關要求開展，并由市財政根據實際因公出國（境）工作任務按規定程序進行預算追加和安排支出。
（二）公務接待費未預算安排支出。
（三）公務用車購置及運行維護費預算安排4.74萬元。其中：公務用車運行維護費4.74萬元，實際支出4.74萬元。主要用于履行業務、機構日常運轉等方面公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費、通行費等支出；公務用車購置費未安排預算支出。2014年“三公”經費共計支出4.74萬元，2015年和2014年“三公經費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無增減變動。
五、 專業名詞解釋、

(一)機關運行經費支出情況

八家戶片區管委會2015年機關運行經費支出665.39萬元，用于行政運行支出的385.06萬元，用于公共安全支出的43.96萬元，用于基層政權和社區建設支出的174.27萬元，用于計劃生育支出的0.60萬元，用于城鄉社區環境衛生支出的59.50萬元，用于農林水支出的2.00萬元。

（二）相關口徑說明

1、三公經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
2、機關運行經費：機關運行經費是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）

八家戶片區管理委員會2016.8