一、部門基本情況

（一）主要職能：

1.受區(qū)委、管委會（區(qū)人民政府）委托，統(tǒng)一領導和管理轄區(qū)黨務、行政和社會事務工作，促進片區(qū)和諧發(fā)展；

2.擬訂片區(qū)發(fā)展規(guī)劃，提出強化“兩個機制”、夯實基層基礎工作的建議和措施，并組織實施；

3.統(tǒng)籌整合轄區(qū)行政資源、社會資源和公共服務資源，綜合協(xié)調(diào)相關職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位，為轄區(qū)居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務；

4.對相關職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位履行社會管理和公共服務職能情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

（二）內(nèi)設機構(gòu)：

片區(qū)管理委員會下設5個中心、兩個科室，6個社區(qū)居委會。

（三）人員編制：

本單位編制人數(shù)160人，其中：行政人員編制18人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 142人。實有在職人數(shù)116人，其中：行政在職26人，事業(yè)在職人員90人。

二、2016年部門預算預算安排情況

一）收支總體情況

根據(jù)烏魯木齊市財政局《關于下達2016年部門預算的通知》，本管委會收入預算為1844.47萬元。

按照收支平衡的原則，2016年，八家戶片區(qū)管理委員會支出預算為1844.47萬元，其中基本支出762.97萬元，主要為人員工資福利支出516.87萬元和公用經(jīng)費支出246.1萬元；項目支出1081.50萬元。

（二）預算支出主要內(nèi)容

基本支出762.97萬元，包括：工資福利支出516.87萬元；商品服務支出99.79萬元；對個人和家庭補助146.31萬元。項目支出1081.50萬元，包括：其他公共安全支出：353.04萬元，基層政權和社區(qū)建設349.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生378.67萬元。

三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年本管委會 “三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統(tǒng)一安排和外事、組織等部門有關要求開展，并由市財政根據(jù)實際因公出國（境）工作任務按規(guī)定程序進行預算追加和安排支出。

（二）公務接待費未安排預算支出。

（三）公務用車購置及運行維護費預算安排4.74萬元，主要用于履行財政工作職責、開展特定財政業(yè)務、機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等方面公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費、通行費等支出；公務用車購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）八家戶片區(qū)管理委員會

2016年3月21日