烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院

2020年度部門決算

公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

青格達湖衛生院是一所集醫療、預防、保健、公共衛生服務為一體的綜合性衛生院，主要承擔轄區內6708人口的基本公共衛生服務和基本醫療服務。我院位于高新區青格達湖鄉，于1992年07月正式掛牌成立，現有業務用房500平方米。

衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

1、建立和管理的居民檔案，進行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶服務、隨訪更新。

2、定期開展健康教育活動。發放健康教育折頁、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。開展宣傳教育的效果。

3、加強農村疾病防治，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類疫苗。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

5、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。提供孕婦營養、心理等健康指導。對兒童進行體格檢查，生長發育的評估，口腔檢查和保健咨詢。

6、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

7、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

8、對65歲及以上的老年人進行每年一次健康管理服務。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立老年人檔案，且管理。

9、做好重性精神病患者的隨訪工作。對其病情進行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進行體檢。

10、對糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導、病情監測、行為干涉等工作。

11、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進行中醫藥健康指導，并提供相關服務。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院2020年度，實有人數9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院部門決算包括：烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院決算。單位無下屬預算單位，下設2個科室，分別是：院長辦公室、財務辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入165.74萬元，與上年相比，減少5.74萬元，降低3.35%，主要原因是:2020年沒有開展全民體檢工作。本年支出177.30萬元，與上年相比，減少18.45萬元，降低9.43%，主要原因是:2020年受疫情影響，全民體檢經費未支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入165.74萬元，其中：財政撥款收入128.38萬元，占77.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入37.36萬元，占22.54%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出177.30萬元，其中：基本支出173.68萬元，占97.96%；項目支出3.62萬元，占2.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入128.38萬元，與上年相比，增加1.80萬元，增長1.42%，主要原因是：2020年醫療收入增加追加預算。財政撥款支出128.38萬元，與上年相比，增加1.80萬元，增長1.42%，主要原因是：2020年支付上年的欠款。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數145.02萬元，決算數128.38萬元，預決算差異率-11.47%，主要原因是：2020年的欠款沒有支付。財政撥款支出年初預算數145.02萬元，決算數128.38萬元，預決算差異率-11.47%，主要原因是:2020年的欠款沒有支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出128.38萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.32萬元；

2100302鄉鎮衛生院118.06萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出124.76萬元，其中：

人員經費118.40萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費6.36萬元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、專用材料費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括：單位無此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括單位無此項內容。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內容包括：單位無此項內容。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經費預算；公務用車購置費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務用車購置”經費預算；公務用車運行費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務用車運行”經費預算；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務接待”經費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位日常公用經費6.36萬元，比上年增加0.32萬元，增長5.30%，主要原因是2020年的藥品的支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋492.00（平方米），價值96.57萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金3.62萬元。預算績效管理取得的成效：一是2020年度財政資金到位及時有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；不存在違規發放人員工資、違規支出資金的情況；二是年初制定的重點工作、工作計劃、績效目標均已完成；并實現了預期的效果。發現的問題及原因：一是對各項指標和指標值要進一步優化、完善，主要在細化、量化上改進；二是自評價工作還存在自我審定的局限性，會影響評價質量，容易造成問題的疏漏，在客觀性和公正性上說服力不強。下一步改進措施:一是同級財政部門應加強對項目實施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進一步完善設置相關工作績效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過程控制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》