新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達(dá)湖衛(wèi)生院2019年度部門(mén)

決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

青格達(dá)湖衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性衛(wèi)生院，主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)6708人口的基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。我院位于高新區(qū)青格達(dá)湖鄉(xiāng)，于1992年07月正式掛牌成立，現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房500平方米。

衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

1、建立和管理的居民檔案，進(jìn)行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶服務(wù)、隨訪更新。

2、定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)。發(fā)放健康教育折頁(yè)、健康教育處方和健康手冊(cè)，并播放和宣傳音像資料。開(kāi)展宣傳教育的效果。

3、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。

4、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類疫苗。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。

5、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。提供孕婦營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對(duì)兒童進(jìn)行體格檢查，生長(zhǎng)發(fā)育的評(píng)估，口腔檢查和保健咨詢。

6、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

7、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

8、對(duì)65歲及以上的老年人進(jìn)行每年一次健康管理服務(wù)。提供免費(fèi)的體檢、和老年人自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)，并建立老年人檔案，且管理。

9、做好重性精神病患者的隨訪工作。對(duì)其病情進(jìn)行評(píng)估，督促服藥，健康教育和康復(fù)指導(dǎo)。并定期對(duì)其進(jìn)行體檢。

10、對(duì)糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導(dǎo)、病情監(jiān)測(cè)、行為干涉等工作。

11、對(duì)轄區(qū)內(nèi)的適齡兒童和65歲以上老人進(jìn)行中醫(yī)藥健康指導(dǎo)，并提供相關(guān)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達(dá)湖衛(wèi)生院?jiǎn)挝?019年度，實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達(dá)湖衛(wèi)生院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達(dá)湖衛(wèi)生院?jiǎn)挝粵Q算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入171.48萬(wàn)元，與上年相比，減少26.76萬(wàn)元，降低13.5%，主要原因是：2019年醫(yī)療收入減少；本年支出195.75萬(wàn)元，與上年相比，增加34.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.67%，主要原因是：借調(diào)人員回單位發(fā)放工資。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入171.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入126.58萬(wàn)元，占73.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入44.9萬(wàn)元，占26.18%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出195.75萬(wàn)元，其中，基本支出183.85萬(wàn)元，占93.92%；項(xiàng)目支出11.9萬(wàn)元,占6.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入126.58萬(wàn)元，與上年相比，增加8.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%，主要原因是：支付上年欠款。財(cái)政撥款支出126.58萬(wàn)元，與上年相比，增加8.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%，主要原因是：支付上年欠款。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)136.17萬(wàn)元,決算數(shù)126.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.04%，主要原因是：2019年藥品衛(wèi)生材料及化驗(yàn)材料款未及時(shí)支付。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)136.17萬(wàn)元，決算數(shù)126.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.04%，主要原因是：2019年藥品衛(wèi)生材料及化驗(yàn)材料款未及時(shí)支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出126.58萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.52萬(wàn)元；2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院116.06萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)6.04萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用；具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)安排；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達(dá)湖衛(wèi)生院?jiǎn)挝蝗粘９媒?jīng)費(fèi)支出6.04萬(wàn)元，比上年減少5.8萬(wàn)元，降低49%。主要原因是：2019年藥品衛(wèi)生材料及化驗(yàn)材料款未及時(shí)支付。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋492平方米，價(jià)值96.57萬(wàn)元。共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金11.9萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是2019年度財(cái)政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況，不存在違規(guī)發(fā)放人員工資、違規(guī)支出資金的情況；二是年初制定的重點(diǎn)工作、工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)均已完成，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的效果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)和指標(biāo)值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細(xì)化、量化上改進(jìn)；二是自評(píng)價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì)影響評(píng)價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀性和公正性上說(shuō)服力不強(qiáng)；三是缺少帶著問(wèn)題去評(píng)價(jià)的意識(shí)；四是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的工作量少，后續(xù)效益評(píng)價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的指導(dǎo)和培訓(xùn)作；二是要求項(xiàng)目單位進(jìn)一步完善設(shè)置相關(guān)工作績(jī)效指標(biāo)，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效益；三是完善項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程控制。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》