2018年度高新區（新市區）青格達湖衛生院部門決算公開說明

目錄

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分  專業名詞解釋

第四部分  部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

高新區（新市區）青格達湖衛生院是一所集醫療、預防、保健、公共衛生服務為一體的綜合性衛生院，主要承擔轄區內6708人口的基本公共衛生服務和基本醫療服務。我院位于高新區青格達湖鄉，于1992年07月正式掛牌成立，現有業務用房500平方米，我院現有職工8人。

高新區（新市區）青格達湖衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

1、建立和管理的居民檔案，進行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶服務、隨訪更新。

2、定期開展健康教育活動。發放健康教育折頁、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。開展宣傳教育的效果。

3、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類疫苗。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

5、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。提供孕婦營養、心理等健康指導。對兒童進行體格檢查，生長發育的評估，口腔檢查和保健咨詢。

6、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

7、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

8、對65歲及以上的老年人進行每年一次健康管理服務。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立老年人檔案，且管理。

9、做好重性精神病患者的隨訪工作。對其病情進行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進行體檢。

10、對糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導、病情監測、行為干涉等工作。

11、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進行中醫藥健康指導，并提供相關服務。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）青格達湖衛生院部門決算包括：高新區（新市區）青格達湖衛生院部門本級決算，無下屬單位決算。

納入高新區（新市區）青格達湖衛生院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入198.24萬元,與上年相比，減少68.32萬元，降低25.63%，增減變化主要原因是：就診人次減少醫療收入減少；支出160.88萬元，與上年相比，減少64.15萬元，降低28.51%，增減變化主要原因是：醫療支出減少；結余78.89萬元，與上年相比，增加37.36萬元，增長89.96%。增減變化主要原因是：節省開支。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計198.24萬元，其中：財政撥款收入117.86萬元，占59.45%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入80.39萬元，占40.55%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數139.89萬元，決算數198.24萬元，預決算差異率41.71%，差異主要原：因醫療收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計160.88萬元，其中：基本支出160.88萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數139.89萬元，決算數160.88萬元，預決算差異率15.00%，差異主要原因：醫療支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入117.86萬元，與上年相比，減少45.35萬元，降低27.79%。增減變化的主要原因是：節省開支。財政撥款支出117.86萬元，與上年相比，減少45.35萬元，降低27.79%。增減變化的主要原因是：節省開支。其中：基本支出117.86萬元，項目支出0萬元。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無財政撥款結轉結余。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數139.89萬元，決算數117.86萬元，預決算差異率-15.75%，差異主要原因：2018年獎勵性績效未在當年發放。財政撥款支出年初預算數139.89萬元，決算數117.86萬元，預決算差異率-15.75%，差異主要原因：2018年獎勵性績效未在當年發放。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入117.86萬元。與上年相比，減少45.35萬元，降低27.79%。增減變化的主要原因是：節省開支。一般公共預算財政撥款支出117.86萬元。與上年相比，減少45.35萬元，降低27.79%。增減變化的主要原因是：節省開支。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出10.49萬元，210醫療衛生與計劃生育107.37萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出106.02萬元，商品和服務支出11.84萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數139.89萬元，決算數117.86萬元，預決算差異率-15.75%，差異主要原因：2018年獎勵性績效未在當年發放。一般公共預算財政撥款支出年初預算數139.89萬元，決算數117.86萬元，預決算差異率-15.75%，差異主要原因：2018年獎勵性績效未在當年發放。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無此項收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無此項支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余78.89萬元，與上年相比，增加37.36萬元，增長89.96%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：與上年一樣，無此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：與上年一樣，無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：與上年一樣，無此項支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：與上年一樣，無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。高新區（新市區）青格達湖衛生院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無此項支出。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于：無此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是：無此項支出。高新區（新市區）青格達湖衛生院國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無此項預算安排，本年無此項支出。      

五、機關運行經費支出情況

2018年度高新區（新市區）青格達湖衛生院機關（行政單位和參照公務員法管理事業單位）運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年一樣，無此項支出。

高新區（新市區）青格達湖衛生院（事業單位）日常公用經費11.84萬元，比上年減少5.03萬元，降低29.82%，主要原因是：節省開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：與上年一樣，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

第三部分  專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出。210（類）03（款）02（項）：指鄉鎮衛生院。

其他有關說明內容：無。

第四部分  部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》