第一部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

青格達湖衛生院是一所集醫療、預防、保健、公共衛生服務為一體的綜合性衛生院，主要承擔轄區內6708人口的基本公共衛生服務和基本醫療服務。我院位于高新區青格達湖鄉，于1992年07月正式掛牌成立，現有業務用房500平方米，我院現有職工9人。

衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

1、建立和管理的居民檔案，進行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶服務、隨訪更新。

2、定期開展健康教育活動。發放健康教育折頁、健康教育處方和健康手冊，并播放和宣傳音像資料。開展宣傳教育的效果。

3、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案，并為其接種各類疫苗。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

5、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。提供孕婦營養、心理等健康指導。對兒童進行體格檢查，生長發育的評估，口腔檢查和保健咨詢。

6、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

7、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

8、對65歲及以上的老年人進行每年一次健康管理服務。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導，并建立老年人檔案，且管理。

9、做好重性精神病患者的隨訪工作。對其病情進行評估，督促服藥，健康教育和康復指導。并定期對其進行體檢。

10、對糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導、病情監測、行為干涉等工作。

11、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進行中醫藥健康指導，并提供相關服務。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位2017年部門決算編制范圍的有關機關內設下設6個處室，分別是：院長辦公室、財務室、公共衛生科、藥房、醫技、護理。0個行政單位，0個參照公務員管理的事業單位，0個全額撥款事業單位。

（三）人員編制、實有人數

新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位編制人數8人，其中：行政人員編制0人，參照公務員管理的事業單位人員編制0人，全額撥款事業單位人員編制8人。新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位實有在職人數9人，其中：行政在職人員0人，參照公務員管理的事業單位在職人員0人，全額撥款事業單位在職人員9人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入266.56萬元，與上年相比，增加124.62萬元，增長87.8%，增減變化主要原因是有新增人員和職工工資的上調以及就診人次增多醫療收入增加；支出225.03萬元，與上年相比，增加83.11萬元，增長58.56%，增減變化主要原因是2017年新增一人及補繳養老金2017年按上級部門要求增加安保及消防設備；結余41.53萬元，與上年相比，增加41.53萬元，增長100%，增減變化主要原因是就診人次增加導致醫療收入、支出也有所增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入187.23萬元，本年收入與預算相比，增加79.33萬元，增長42.37%；預算支出187.23萬元，本年支出與預算相比，增加37.8萬元，增長20.19%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計266.56萬元，其中：財政撥款收入163.21萬元，占61.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入103.35萬元，占38.77%。本年收入增減變化主要原因是有新增人員和職工工資的上調以及就診人次增多醫療收入增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入187.23萬元，本年收入與預算相比，增加79.33萬元，增長42.37%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計225.03萬元，其中，基本支出225.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；增減變化主要原因是2017年新增一人及補繳養老金2017年按上級部門要求增加安保及消防設備。

與預算相比情況：預算支出187.23萬元，本年支出與預算相比，增加37.8萬元，增長20.19%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入163.21萬元，與上年相比，增加81.33萬元，增長99.34%，增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。財政撥款支出163.21萬元，與上年相比，增加81.33萬元，增長99.34%。其中：基本支出163.21萬元，項目支出0萬元。增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入187.23萬元，本年收入與預算相比，減少24.02萬元，降低12.83%；預算財政撥款支出187.23萬元，本年支出與預算相比，減少24.02萬元，降低12.83%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出163.21萬元，與上年相比，增加81.33萬元，增長99.34%。增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。其中：按功能分類科目，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出29.51萬元，2100302鄉鎮衛生院支出133.7萬元。按經濟分類科目，工資福利支出136.33萬元，商品和服務支出16.87萬元，對個人和家庭的補助10.02萬元，對企事業單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出187.23萬元，本年支出與預算相比，減少24.02萬元，降低12.83%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年收入與預算相比，增加0萬元，增長0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出與預算相比，增加0萬元，增長0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。按經濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，對企事業單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年支出與預算相比，增加0萬元，增長0%。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余41.53萬元。與上年相比，增加41.53萬元，增長100%。增減變化主要原因是就診人次增加導致醫療收入、支出也有所增加。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。公務用車購置及運行維護費0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。公務接待費0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位國內公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%；公務接待費支出預算0萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%。

五、機關運行經費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位機關運行經費支出16.87萬元，比上年增加9.8萬元，增長138.67%。主要原因是就診人次增多,辦公經費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計221.25萬元，其中：流動資產94.81萬元，固定資產126.44萬元，其中：房屋492（平方米），價值96.57萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值29.88萬元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院專業名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類說明。208類05款05項機關事業單位基本養老保險繳費支出★指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類03款02項鄉鎮衛生院：指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院單位2017年度部門決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》