第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

青格達湖衛(wèi)生院位于烏魯木齊市北郊。全鄉(xiāng)總面積15平方公里，總人口6708人，全鄉(xiāng)共有4個行政村。青格達湖衛(wèi)生院承擔著全鄉(xiāng)的基本醫(yī)療、預防保健、健康教育等公共衛(wèi)生服務工作，同時還承擔著衛(wèi)生局賦予管理和監(jiān)督培訓村衛(wèi)生室的綜合功能。

（二）2015年重點工作任務介紹

衛(wèi)生院實行責任醫(yī)生分片管理制度，全面掌握轄區(qū)居民主要健康問題，主動采取有效的干預措施，做到基本公共衛(wèi)生服務與基本醫(yī)療服務有機結合。衛(wèi)生院年門診人次數(shù)6000余人。目前管理高血壓病人 479人，管理糖尿病人176人，建立重性精神病管理卡12張，并全部完善個人信息補充表及相關紙質檔案且及時錄入國家精衛(wèi)系統(tǒng)。并對65歲老人進行1次免費健康體檢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達湖衛(wèi)生院規(guī)格相當副科級，核定事業(yè)編制9名（管理崗位1個、專業(yè)技術崗位8個），其中領導職數(shù)1名（副科級），經(jīng)費形式為全額預算管理單位。

2015年底在職人數(shù)7人，其中領導職數(shù)1人，專業(yè)技術崗位7人。

無離休人員及退休人員。

無車輛編制，實有車輛數(shù)0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（見2015年部門決算報表）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年度收入164.11萬元。其中財政撥款收入107.43萬元，占總收入的65%；其他收入56.67萬元，占總收入的35%。其他收入中利息收入0.13萬元。

二、支出決算情況說明

2015年度支出162.03萬元。其中基本支出162.03萬元，占總支出的100%。

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出74.18萬元,占基本支出的46%、商品和服務支出81.18萬元，占基本支出的50%、對個人和家庭的補助支出6.66萬元，占基本支出的0.4%。

（二）年度收支增減變動情況

收入較上年增加的原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費標準增加，是非財政補助收入。

支出較上年增加31.63萬元，增加的主要原因是公共衛(wèi)生資金支出增加。

三、結轉結余情況說明

基本支出結轉2.08萬元，提取職工福利基金0.83萬元，轉入事業(yè)基金1.25萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數(shù)0萬元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬元，主要用于：說明出國事由、團組數(shù)及人數(shù)（無）；公務用車0元。公務接待經(jīng)費決算0萬元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說明，以及其他需要說明事項。（無）

表格：見2015年部門決算報表

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

無

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）相關口徑說明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出。

烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

（烏魯木齊市新市區(qū)）青格達湖衛(wèi)生院

二0一六年八月十五日