高新區(qū)(新市區(qū))青格達湖衛(wèi)生院2015年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
青格達湖衛(wèi)生院位于烏魯木齊市北郊。全鄉(xiāng)總面積15平方公里,總人口6708人,全鄉(xiāng)共有4個行政村。青格達湖衛(wèi)生院承擔著全鄉(xiāng)的基本醫(yī)療、預防保健、健康教育等公共衛(wèi)生服務工作,同時還承擔著衛(wèi)生局賦予管理和監(jiān)督培訓村衛(wèi)生室的綜合功能。
(二)2015年重點工作任務介紹
衛(wèi)生院實行責任醫(yī)生分片管理制度,全面掌握轄區(qū)居民主要健康問題,主動采取有效的干預措施,做到基本公共衛(wèi)生服務與基本醫(yī)療服務有機結合。衛(wèi)生院年門診人次數(shù)6000余人。目前管理高血壓病人 479人,管理糖尿病人176人,建立重性精神病管理卡12張,并全部完善個人信息補充表及相關紙質檔案且及時錄入國家精衛(wèi)系統(tǒng)。并對65歲老人進行1次免費健康體檢。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2015年部門決算編報的單位共1個,其中事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))青格達湖衛(wèi)生院規(guī)格相當副科級,核定事業(yè)編制9名(管理崗位1個、專業(yè)技術崗位8個),其中領導職數(shù)1名(副科級),經(jīng)費形式為全額預算管理單位。
2015年底在職人數(shù)7人,其中領導職數(shù)1人,專業(yè)技術崗位7人。
無離休人員及退休人員。
無車輛編制,實有車輛數(shù)0輛。
第二部分 2015年度部門決算表
(見2015年部門決算報表)
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年度收入164.11萬元。其中財政撥款收入107.43萬元,占總收入的65%;其他收入56.67萬元,占總收入的35%。其他收入中利息收入0.13萬元。
二、支出決算情況說明
2015年度支出162.03萬元。其中基本支出162.03萬元,占總支出的100%。
(一)基本支出情況。
基本支出中工資福利支出74.18萬元,占基本支出的46%、商品和服務支出81.18萬元,占基本支出的50%、對個人和家庭的補助支出6.66萬元,占基本支出的0.4%。
(二)年度收支增減變動情況
收入較上年增加的原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費標準增加,是非財政補助收入。
支出較上年增加31.63萬元,增加的主要原因是公共衛(wèi)生資金支出增加。
三、結轉結余情況說明
基本支出結轉2.08萬元,提取職工福利基金0.83萬元,轉入事業(yè)基金1.25萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數(shù)0萬元(含政府性基金),其中:因公出國經(jīng)費決算0萬元,主要用于:說明出國事由、團組數(shù)及人數(shù)(無);公務用車0元。公務接待經(jīng)費決算0萬元。
“三公”經(jīng)費預決算差異說明,以及其他需要說明事項。(無)
表格:見2015年部門決算報表
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
無
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(三)相關口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出。
烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
(烏魯木齊市新市區(qū))青格達湖衛(wèi)生院
二0一六年八月十五日
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